Gestion de paie Toast : Configurer les fournisseurs

Dans cet article :

• Basiques du fournisseur
• Configurer un fournisseur
• Lier une déduction à un fournisseur

Gestion de paie Toast : Bases du fournisseur

Un fournisseur est une entreprise ou un organisme qui accepte les paiements au nom d’un client. Dans Gestion de paie Toast, les fournisseurs sont des organisations dans lesquelles le paiement est envoyé à partir de la paie par chèque papier ou dépôt direct. Les fournisseurs sont le plus souvent utilisés en plus des saisies-arrêts parce que les ordonnances de saisie-arrêt peuvent diriger les fonds vers une agence.

Si votre entreprise reçoit une nouvelle ordonnance de saisie-arrêt, le service à la clientèle de Gestion de paie Toast peut ajouter les détails du compte de dépôt direct ou l’adresse postale du chèque pour traiter les paiements lorsqu’ils sont traités sur la paie. Si une saisie-arrêt ou une retenue au titre du compte d’épargne-santé est retenue sur la liste de paie avec un fournisseur inclus, le montant sera transféré directement au fournisseur.

Parmi les fournisseurs courants, on trouve les organismes de pensions alimentaires pour enfants, les palais de justice, les avocats, les organismes fédéraux, certains programmes de retraite et les organismes de soins de santé. Cependant :

• La Gestion de paie Toast n’envoie pas les paiements médicaux aux fournisseurs au nom de nos clients.
• 401(k) les fournisseurs ou les programmes d’État (comme le régime de retraite mandaté par l’État de CalSavers) ne peuvent pas être configurés en tant que fournisseur par l’entremise de Gestion de paie Toast.

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Gestion de paie Toast : Configurer un fournisseur

1. Pour configurer un fournisseur, allez dans Paramètres > Paie > Fournisseurs.
2. Sélectionnez Ajouter+.
3. Sur la page de configuration, ajoutez les champs suivants pour le fournisseur :
   1. Nom : Nom de l’agence qui recevra les fonds.
   2. Adresse : Nécessaire uniquement dans le cas d’un chèque imprimé à l’agence. Si les fonds sont envoyés par dépôt direct, laissez le champ de l’adresse vide.
   3. N° d’acheminement bancaire/N° de compte bancaire : Nécessaire si les fonds sont envoyés par dépôt direct. Si une addition est envoyée pour les fonds, ces champs seront vides.
   4. N° du compte : Si un numéro de compte s’applique, saisissez-le ici.
   5. Paie :  Ce champ est important et doit refléter les informations saisies pour le fournisseur.
   6. Aucun : Si les fonds ne doivent pas être envoyés et seront maintenus.
   7. Par chèque :  Si une adresse a été saisie pour le fournisseur et qu’un chèque physique doit être imprimé et envoyé à l’agence.
   8. Par dépôt direct :  Si un numéro d’acheminement et de compte a été ajouté ci-dessus, cette sélection doit être faite pour garantir que les fonds transitent par ACH (dépôt direct).
   9. Type de compte : Ceci est généralement conservé à la valeur par défaut de Vérification
   10. Actif : Cet indicateur ne doit être choisi qu’après la configuration du fournisseur.
   11. S’agit-il d’un fournisseur de pensions alimentaires pour enfants? :  Cela doit être signalé sur Oui si un numéro de cas doit être inclus avec l’addition. Ce drapeau garantira que le numéro inclus dans le numéro de cas est imprimé sur tous les chèques envoyés à l’agence.
   12. Code FIPS : Il s’agit d’un code à 5 chiffres utilisé pour identifier correctement les pensions alimentaires pour enfants. Si un code FIPS (Federal Information Processing Standard) figure sur l’ordonnance alimentaire pour enfants, saisissez-le ici.
   13. Téléverser la pièce jointe : Généralement laissé comme plusieurs saisies peuvent utiliser le même fournisseur.
4. Une fois les champs ajoutés, sélectionnez Enregistrer au bas de la page.

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Gestion de paie Toast : Lier une déduction à un fournisseur

Une fois qu’un fournisseur est configuré et activé, il peut être ajouté dans un code de retenue (et lié à ce code) afin que les fonds saisis soient envoyés directement à une agence ou à un emplacement spécifique. Si une retenue salariale est liée à un fournisseur, une fois la paie traitée, les fonds seront envoyés à l’agence.

Remarque : Si une retenue n’est pas liée à un fournisseur, mais qu’une retenue est effectuée par l’entremise de la paie, un paiement par chèque/fournisseur ne sera pas généré. Au lieu de cela, vous serez responsable de remettre le paiement à l’agence ou aux agences. Les retenues qui ne sont pas liées à un fournisseur indiquent que les fonds ont été déduits de l’employé, mais non de votre compte envers un fournisseur. Par conséquent, Gestion de paie Toast ne peut pas faciliter la remise à un fournisseur. Il est important de suivre les étapes ci-dessous pour lier un fournisseur à la déduction.

1. Accédez au profil de l’employé et sélectionnez Récurrent > Retenues.
   
   
   
   
2. Sélectionnez Ajouter+ et sélectionnez le code de retenue dans le menu déroulant des retenues.
3. Dans le menu déroulant Fournisseur, sélectionnez le fournisseur approprié auquel les fonds doivent être envoyés pour cette retenue. Le fournisseur apparaîtra également dans le rapport fournisseur une fois la paie traitée.
4. Ajoutez toute autre information applicable (p. ex., montant, limite ajustée, numéro de cas, et ainsi de suite). Utilisez les boutons d’information à côté de différents champs pour en savoir plus. Si vous avez d’autres questions, contactez-nous par l’entremise du point de clavardage bleu dans le coin inférieur droit de n’importe quelle page de Gestion de paie Toast.
5. SélectionnezEnregistrerpour finaliser.
   
   
   
   
6. La retenue sera versée à la paie et, une fois traitée, la Gestion de paie Toast enverra automatiquement les fonds au fournisseur par chèque ou dépôt direct, selon le type de paiement.

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Ce contenu est fourni à titre indicatif et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, en ressources humaines ou tout autre conseil professionnel. Veuillez contacter un avocat ou un autre professionnel pour obtenir des conseils.