Toast 工资单：获取工资税申报被拒的帮助

本文内容：

• 在排查工资税申报被拒问题之前
• 您将如何得知申报被拒
• 在税务中心查看申报被拒信息
• 被拒原因
  • 缺失账号
  • 无效的账号
  • 缺失社会安全号码
  • 未获授权为第三方管理人 (TPA)
  • 企业未在机构注册
  • 机构将账户标记为无纳税义务
  • 已申报
  • 因工资单扣款失败导致申报受阻
  • 无法处理申报
• 请求重新申报
• 预防工资税申报被拒的提示

在排查工资税申报被拒问题之前

作为我们所提供服务的一部分，Toast Payroll 会代表您向相应的税务机构提交季度纳税申报表。在某些情况下，申报可能会出现问题并最终被州或机构拒绝。  被拒绝的申报可能会导致机构处以罚款和利息，因此解决导致这些问题的原因非常重要，以便 Toast Payroll 能够在未来的季度代表您进行申报。

注意：解决该问题并不能保证我们能够为过去一个季度提交被拒绝的申报。请与 Toast Payroll 客户服务团队合作，确定过去申报的后续步骤。Toast Payroll 会将任何已收取的资金退还至您的账户。

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您将如何获知申报被拒绝

当季度申报被拒绝时，Toast Payroll 会通过以下两种方式通知您：

• 电子邮件：如果您的一个或多个申报被拒绝，您会在季度末后约三到四周收到一封主题为Tax Filing Rejected - Action Required for [your company code]的电子邮件。该邮件会发送至 Toast Web 中列出的财务联系人。
  • 如果未找到财务联系人，则会通知提交最后一次工资单的用户。
  • 如果您有多个被拒绝的申报，一封电子邮件将涵盖所有这些申报，并引导您前往 Tax Center 查看详细信息。
• 仪表板通知：您 Toast Payroll 仪表板上的提醒会链接到 Tax Center。

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在 Tax Center 中查看申报拒绝信息

Tax Center 中的 Filing Rejections 选项卡列出了税务机构无法接受的任何申报（从 2026 年第二季度起）。它们按季度、FEIN 和管辖区进行组织。

1. 您将通过 Toast Payroll 发送的电子邮件以及 Toast Payroll 仪表板上的通知收到税务申报被拒绝的通知。
   
    
2. 要查看拒绝状态和后续步骤，请打开 Toast Payroll 并选择 查看拒绝原因。
3. 选择 申报拒绝 选项卡。
4. 找到您要查看的季度。
5. 对于标记为 已拒绝 的申报，选择 查看问题 以打开拒绝详情。每项拒绝都会显示机构给出的原因，以及一个可点击的链接，指向解决该问题的步骤。
6. 有关您税务申报拒绝类型的具体说明，请参阅下一节。

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拒绝原因

缺少账号

申报时，Toast Payroll 没有您此税务账户的账号。处于 申请中 状态的税务账号通常会导致拒绝。

后续步骤：在机构信函或机构税务门户中找到该号码，然后在 税务中心 中选择 添加账号，将其输入到税务账户中。阅读 Toast Payroll：获取税务账户帮助以了解更多信息。

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账号无效

Toast Payroll 存档的账号与机构记录不符。

后续步骤：在机构的税务门户中核实账号，然后在 税务中心 中选择 更新账号 进行更正。

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缺少社会保障号码

在申报时，您的一名或多名员工在 Toast Payroll 中未输入有效的社会保障号码 (SSN)。即使员工的个人资料中有 SSN，某些机构也会采取控制措施，拒绝包含无效 SSN 的申报。这些控制措施会检查以数字 9 开头的 SSN、包含全零的 SSN、明显虚假的 SSN（包含数字序列）或缺少数字的 SSN。

后续步骤：在 税务中心 中选择 查看缺失的 SSN，以便代表员工添加 SSN。员工也可以自行更新其个人资料。

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未获授权作为第三方管理员 (TPA)

某些机构要求授权 Toast 作为 TPA 代表您申报税务，且该授权必须在申报前建立。

后续步骤：在 税务中心 中选择 授权为 TPA，获取有关添加 Toast 作为第三方管理员的机构说明。请参阅 Toast Payroll：州第三方管理员关联以获取更多信息。

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企业未在机构注册

该机构指出，您的企业尚未在该税务机构建立有效账户。

后续步骤：请查看机构要求，以确定您的企业是否需要在此机构开设账户，或者是否应建立一个礼遇账户。在 税务中心 中选择 注册 以获取各州的注册链接。请查看 Toast Payroll：注册州税账户以获取您所在州的特定链接。如果您决定不注册，请联系 Toast Payroll 客户服务团队，获取有关如何在 Toast Payroll 中调整工资单记录的说明。

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机构将账户标记为无纳税义务

税务机构指出，您的税务账户未设置为接受申报。这可能是由于不活跃、员工人数较少或账户上的开始日期不正确所致。

后续步骤：请直接联系该机构以重新激活您的账户或更新您的责任状态。

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已申报

税务机构拒绝了此项申报，因为该期间的申报表是在 Toast Payroll 提交之前提交的。请确定哪种情况适用于您的企业。

• 其他服务提供商或代表已代您申报：请联系该服务提供商要求其终止申报服务，然后联系 Toast Payroll 客户服务团队以审查账户并确定后续步骤。
• 新服务提供商已申报，因为您不再使用 Toast Payroll：请联系 Toast Payroll 客户服务团队报告服务终止事宜，以便更新账户。

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申报被失败的工资扣款阻止

一次或多次工资扣款失败导致 Toast Payroll 无法完成此项申报。

后续步骤：请按照 Toast Payroll 控制面板上的说明操作并汇出未结款项。

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申报无法处理

如果税务机构缺少关键的账户详细信息，或者您的企业信息与机构记录不符，以及其他行政因素，申报也可能会被拒绝。

后续步骤：请通过 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色支持按钮 联系 Toast Payroll 客户服务团队，以了解确切原因及解决步骤。

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请求重新申报

重新申报不是自动进行的。在 Toast Payroll 中解决问题并不会自动重新申报。

解决问题后，请选择 联系支持人员 以在 税务中心 中重新申报。这将开启与 Toast Payroll 税务团队的聊天，他们可以确认问题已解决并提交重新申报。

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防止工资税申报被拒的提示

• 协调与之前工资服务提供商的过渡：在入职期间，协助您的入职顾问核实所有之前的工资信息，并确保没有申报缺口，特别是在您于季度中途过渡到 Toast Payroll 时。明确向之前的服务提供商指出申报日期。请参阅 Toast Payroll：之前的工资服务提供商信息以了解更多信息。
• 审查税务账户信息：在收到机构提供的税务账户信息后立即输入，并与机构门户网站核对以确保准确性。
• 确认员工数据：保持所有员工记录（尤其是社会安全号码）为最新状态。
• 每季度查看税务中心：使用税务中心及其通知，了解 Toast Payroll 为协助成功进行工资税申报还需要哪些信息。

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。  请联系律师或其他专业人士寻求建议。