Toast Payroll：加利福尼亚的税务管理

在本文中：

• 税务管理概述
  • Toast Payroll在加利福尼亚支持/提交的税务和表格
  • 我们不申报的税务
  • 在哪里找到Toast Payroll处理的税务申报副本
• 注册您的ID - 预扣税和失业税
  • 注册所需的信息
  • 如何注册
• 查找您的ID和税率 - 已注册
  • 账户ID
  • 失业税率
• 将Toast链接为您的第三方管理员（TPA）

税务管理概述

本页面上的许多项目由您的公司在Toast Payroll税务中心维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未完成的任务并帮助确保成功的季度税务申报。未提供此信息可能会影响Toast Payroll代表您提交/备案的能力，这可能导致您公司面临财务处罚。访问Toast Payroll：管理工资税以了解税务中心的所有信息。

在申请并获得您的州税账户号码、支付频率、失业率后，或者在您完成第三方管理员（TPA）链接后，请登录Toast Payroll并从左侧导航中选择税务 。在此完成任何可用任务，包括表格8655、缺失的社会安全号码等。

如果您对工资税有疑问，请通过任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天按钮与我们的客户服务团队联系以获取帮助。

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Toast Payroll在加利福尼亚支持/提交的税务和表格

工资税责任主要取决于员工工作的地点和员工居住的地点。有关在Toast Payroll系统中分配工作税地点的更多信息，请点击这里。

州所得税（SIT）和州失业税（SUTA）

• 表格DE 9
  • 在可用时，表格DE 9可以在季度税务包中找到。
• 加利福尼亚的就业培训税（ETT） - 包含在表格DE 9中
• 加利福尼亚的州残疾保险（SDI） - 包含在表格DE 9中

其他

• 新员工报告（表格DE 34）

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我们不提交的税务

请参见我们不处理的税务以获取我们系统当前不支持的一些税务的列表。

如果客户在旧金山有商业地点，该地点可能会受到如总收入税和超额支付高管税等税务的影响，并且需要额外的健康保障条例报告要求。Toast Payroll 不会为这些监管要求扣留、汇款或提交税款或报告。

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在哪里找到 Toast Payroll 处理的税务申报副本

季度税务包 可以在 Toast Payroll 系统中的 报告 > 税务申报 下找到。这些报告通常在每个季度结束后的第三个完整周内提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资的季度生成税务包。

注意：如果 Toast Payroll 系统显示客户账户中缺失、错误或不完整的信息，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报副本并不保证申报已提交给或被相关机构接受。可能会收取额外费用。

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注册您的 ID - 扣税和失业税

与州的注册会建立您的税务账户，该账户由 雇主识别号码 (EIN) 标识。此号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您汇款/申报的能力，这可能导致您公司面临财务处罚。

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注册所需的信息

• 联邦雇主识别号码 (FEIN)
• 加利福尼亚州企业在第一季度支付超过 $100 工资的情况
• 纳税人代表联系信息 (注意：Toast 不是纳税人代表；这通常是企业的成员或持证专业人士)
• 您希望接收税务邮件的地址 (注意：税务邮件不应发送到 Toast；通常，税务邮件发送到企业地址)

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如何注册

注意：在加利福尼亚州，收入扣缴（SIT）和失业税（SUTA，州失业税法）的注册通过加利福尼亚就业发展部（EDD）完成。该机构还负责就业培训税（ETT）和加利福尼亚州的残疾保险（SDI）。

1. 在注册税务账户之前，请在EDD的商业电子服务网站上创建一个账户。
   1. 在页面右侧选择注册。
   2. 在字段中输入信息并选择继续。
2. 使用此账户登录商业电子服务网站以开始注册流程。登录后：
   1. 选择新客户
   2. 选择注册雇主工资税账户号码
   3. 输入有关企业及其在加利福尼亚州运营的信息，包括：
      1. 纳税人代表联系信息（注意：Toast 不是纳税人代表；这通常是企业的成员或持证专业人士)
      2. 网站将询问有关您企业的问题，例如：
         1. 您是授权的工资代理吗？ - 选择否
         2. 该企业是否使用专业人员进行工资报告？ - 选择否
         3. 您希望将税务邮件发送到哪个机构？（注意：税务邮件不应发送到 Toast；通常，税务邮件发送到企业地址)
   4. 提交完整的在线注册申请及所有要求的文件。
3. 如果在注册时提供了所有必要的信息，客户通常会在10个工作日内收到账户号码。该号码用于扣缴税和失业税。
   1. EDD账户号码的格式为###-####-#
   2. 如果注册出现问题，机构可能会要求提供额外信息。当问题解决后，机构会分配一个账户号码。
4. 请向Toast Payroll提供以下信息。最好截图或将此信息保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
   1. 账户ID（用于SIT和SUTA EIN）
   2. 扣税支付频率
   3. 失业保险（SUTA税率）
   4. 就业培训税（ETT税率）
      1. 如果未提供税率，Toast Payroll系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
5. 如果客户尚未在Toast Payroll系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或发送给入职顾问。已经上线的客户应导航至设置 > 薪资 > 税务账户并添加适当的信息。

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查找您的ID和税率 - 已注册

雇主识别号码（EIN）将税务账户标识给州，并使Toast Payroll能够代表公司电子提交报税。未能提供此信息可能导致Toast Payroll无法汇出扣留的资金或代表公司提交报税。可能会收取额外费用。

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账户ID

对于已经在加利福尼亚州注册扣税账户号码的企业，账户ID号码通常可以通过以下方式找到：

• 访问加利福尼亚州商业电子服务账户
• 查看加利福尼亚州就业发展部（EDD）发送的通知（账户ID通常列在右上角）
• 拨打EDD电话（888）745-3886

加利福尼亚州的账户号码通常采用 ###-####-# 格式。该号码用于识别预扣税和失业税。将您的账户ID 和任何支付频率或税率信息添加到 Toast Payroll，方法是导航到 设置 > 薪资 > 税务账户。

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失业税率

失业预扣税率由州决定，并且每年可能会根据多种因素而变化。访问 EDD 网站 以获取有关加利福尼亚州失业预扣税率计算的更多信息。

失业（UI）税率和就业培训税（ETT）税率可以在客户的在线 商业电子服务账户 中找到。导航到 我想要 > 获取我的 UI 税率。该机构通常每年会发送一封 UI 税率和储备账户 信件。

更新后的加利福尼亚州失业预扣 税率信息可以输入 到 Toast Payroll，方法是导航到 设置 > 薪资 > 税务账户。

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将 Toast 作为您的第三方管理员链接

如果需要额外信息以将公司账户链接为加利福尼亚州的第三方管理员（TPA），Toast Payroll 将会联系您。终止与任何先前提供者的任何申报或 TPA 链接关系。

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此内容仅供参考，不应视为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。