Toast 薪资管理：加利福尼亚州的税务管理

本文内容：

• 税务管理概述
  • Toast 薪资管理在加利福尼亚州支持/缴纳的税种和表格
  • 我们不申报的税种
  • 在 Toast 薪资管理中查找税务申报副本的位置
• 注册您的 ID - 预扣税和失业税
  • 注册所需信息
  • 如何注册
• 查找您的 ID 和税率 - 已注册
  • 账户 ID
  • 失业税率
• 将 Toast 关联为您的第三方管理员 (TPA)

税务管理概述

此页面上的许多项目由贵公司在 Toast 薪资税务中心进行维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未决任务并助力顺利完成季度税务申报。若未能提供此信息，可能会影响 Toast Payroll 代表您进行汇缴/申报的能力，从而可能导致贵公司面临财务处罚。访问 Toast Payroll：管理工资税以了解有关税务中心的全部信息。

在申请并收到您的州税务账号、付款频率、失业率，或完成第三方管理员 (TPA) 关联后，请登录 Toast Payroll 并从左侧导航栏中选择税务 。在此处完成任何可用任务，包括 8655 表格、缺失的社会安全号码等。如果您在屏幕左侧没有看到税务，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择工资单，以显示 Toast Payroll 导航栏。

如果您对工资税有任何疑问，请通过任何 Toast Payroll 页面右下角的蓝色聊天按钮联系我们的客户服务团队寻求帮助。

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Toast Payroll 在加利福尼亚州支持/汇缴的税种和表格

工资税责任主要取决于员工的工作地点和居住地。有关在 Toast Payroll 系统中分配工作税收地点的更多信息，请点击此处。

州所得税 (SIT) 和州失业税 (SUTA)

• DE 9 表格
  • 如有提供，DE 9 表格可在季度税务包中找到
• 加利福尼亚州就业培训税 (ETT) - 包含在 DE 9 表格中
• 加利福尼亚州州残疾保险 (SDI) - 包含在 DE 9 表格中

其他

• 新员工报告 (DE 34 表格)

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Toast Payroll 不支持/不汇缴的税种

请参阅我们不处理的税种，获取我们系统目前不支持的部分税种列表。

如果客户在旧金山设有营业地点，该地点可能需要缴纳总收入税 (Gross Receipts Tax) 和高薪税 (Overpaid Executive Tax) 等税款，并需遵守《医疗保健安全条例》(Health Care Security Ordinance) 的额外报告要求。Toast Payroll 不会针对这些监管要求代扣、汇缴或提交税款或报告。

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在哪里查找 Toast Payroll 处理的税务申报副本

季度税务包可在 Toast Payroll 系统中的 报告 > 税务申报 下找到。（当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，您应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。请访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 以了解新的 Toast Payroll 导航功能的工作方式。）这些报告通常在每个季度末之后的第三个完整周提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资单的季度生成税务包。

注意：如果 Toast Payroll 系统中客户账户的信息缺失、错误或不完整，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报副本并不能保证申报表已提交给相关机构或已被其接受。可能需要支付额外费用。

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注册您的 ID - 预扣税和失业税

在州政府注册可建立您的税务账户，该账户由“雇主识别号 (EIN)”标识。此号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。如果未能提供此信息，可能会影响 Toast Payroll 代表您进行汇缴/申报的能力，从而可能导致贵公司面临经济处罚。

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注册所需信息

• 联邦雇主识别号 (FEIN)
• 加利福尼亚州企业支付工资超过 $100 的第一个季度
• 纳税人代表联系信息 (注意：Toast 不是纳税人代表；这通常是企业成员或持牌专业人士）
• 您希望将税务邮件发送到的地址 (注意：税务邮件不应发送给 Toast；通常，税务邮件会发送至企业所在地）

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如何注册

注意：在加利福尼亚州，所得税预扣 (SIT) 和失业税 SUTA（州失业税法）的注册均通过加州就业发展部 (EDD) 完成。该机构还负责处理就业培训税 (ETT) 和加利福尼亚州的州残疾保险 (SDI)。

1. 在注册税务账户之前，请在EDD 的 e-Services for Business 网站上创建一个账户。
   1. 选择页面右侧的 Enroll。
   2. 在字段中输入信息并选择 Continue。
2. 使用此账户登录e-Services for Business 网站以开始注册流程。登录后：
   1. 选择 New Customer
   2. 选择 Register for Employer Payroll Tax Account Number
   3. 输入有关企业及其在加利福尼亚州运营的信息，包括：
      1. 纳税人代表联系信息 (注意：Toast 不是纳税人代表；这通常是企业成员或持牌专业人士）
      2. 网站会询问有关您企业的问题，例如：
         1. 您是授权的薪资代理吗？ - 选择 No
         2. 该企业是否使用专业协助进行薪资报告？ - 选择 No
         3. 您希望将税务邮件发送至哪个机构？(注意：税务邮件不应发送给 Toast；通常，税务邮件会发送至企业所在地）
   4. 请提交填写完整的在线注册申请，并附上所有要求的证明文件。
3. 如果客户在注册时提供了所有必需信息，通常会在 10 个工作日内收到账户号码。此号码同时用于预扣税和失业税。
   1. EDD 账户号码的格式为 ###-####-#
   2. 如果注册过程中出现问题，代理机构可能会要求提供额外信息。问题解决后，代理机构将分配一个账户号码。
4. 请向 Toast Payroll 提供以下信息。最好截屏或将此信息保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
   1. 账户 ID（同时用于 SIT 和 SUTA EIN）
   2. 预扣税款缴纳频率
   3. 失业保险（SUTA 税率）
   4. 就业培训税（ETT 税率）
      1. 如果未提供税率，Toast Payroll 系统将把州指定的 新雇主税率 应用于客户的账户设置。
5. 如果客户尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息，或将其发送给入职顾问。已上线的客户应导航至 设置 > 薪资 > 税务账户 并 添加相应信息。

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查找您的 ID 和税率 - 已注册

雇主识别号 (EIN) 用于向州政府标识税务账户，并使 Toast Payroll 能够代表公司以电子方式提交申报表。未能提供此信息可能导致 Toast Payroll 无法代表公司汇出预扣款项或提交申报表。可能需要支付额外费用。

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账户 ID

对于已经在加利福尼亚州注册了预扣税账户号码的企业，通常可以通过以下方式找到账户 ID 号码：

• 访问加利福尼亚州 e-Services for Business 账户
• 查看加利福尼亚州就业发展部 (EDD) 发送的通知（账户 ID 通常列在右上角）
• 致电 EDD，电话 (888) 745-3886

加利福尼亚州账户号码通常采用 ###-####-# 格式。此号码同时标识预扣税和失业税。添加您的账户 ID 以及任何付款频率或税率信息到 Toast Payroll，方法是导航至 Settings > Payroll > Tax Accounts。如果您在屏幕左侧没有看到 Settings，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 Payroll，以显示 Toast Payroll 导航栏。

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失业税率

失业预扣税率由州政府确定，并可能根据多种因素每年发生变化。访问 EDD 网站以获取有关加利福尼亚州失业预扣税率计算的更多信息。

失业 (UI) 税率和就业培训税 (ETT) 税率可在客户的在线 e-Services for Business 账户中找到。导航至 I Want To > Get My UI Rate。该机构通常还会每年寄送一份 UI Rate and Reserve Account 信函。

更新后的加利福尼亚州失业预扣 税率信息可输入 到 Toast Payroll 中，方法是导航至 Settings > Payroll > Tax Accounts。如果您在屏幕左侧没有看到 Settings，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 Payroll，以显示 Toast Payroll 导航栏。

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将 Toast 关联为您的第三方管理员

如果需要更多信息以将公司账户关联为加利福尼亚州的第三方管理员 (TPA)，Toast Payroll 将会与您联系。终止与任何先前提供商的任何申报或 TPA 关联关系。

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。