Toast Payroll：税务申报和年终税务常见问题解答

本文内容：

• 常见问题解答
• 相关文章

请使用此视频为年终工作和 W-2 表格分发做好准备。

常见问题解答

Toast Payroll 每个季度和年底申报什么？

Toast Payroll 会根据您处理的工资为您代缴联邦、州和失业工资税申报表。联邦预扣税按半周时间表存入。联邦失业税 (FUTA) 按季度申报。州预扣税遵循州政府分配给您企业的存入频率——您有责任向 Toast Payroll 报告该频率及任何更新。州失业税 (SUTA) 按季度申报。在年底，Toast Payroll 会为员工申报 W-2 表格以及相应的 W-3 表格传送单。每个季度，包含您已申报税表的季度税务包会在季度结束后第三周上传至 Toast Payroll。有关税务包内容及其解读方式的详细信息，请参阅 Toast Payroll：阅读您的季度税务包。

常见问题：

• • Toast 是否负责申报和缴纳我们的失业保险？
  • Toast Payroll 是否会申报季度 941 表格和州失业报告？
  • Toast 是否已经为本季度支付了我的 FUTA 和 SUTA 税款？

最常见的薪资税问题来自哪里？

最常见的薪资税问题源于缺失或过时的账户信息，这导致 Toast Payroll 无法代表您进行申报或缴纳。请在“税务中心”查看并解决这些问题，可通过以下路径访问 Toast Payroll：管理薪资税。

• • 缺失州税 ID（州所得税 / SUTA EIN）— 请参阅 Toast Payroll：获取州税账号方面的帮助
  • 缺失员工社会安全号码 — 请参阅 Toast Payroll：查看缺失数据
  • Toast 未在有要求的州被关联为您的第三方管理人 (TPA) — 请参阅 Toast Payroll：州第三方管理人关联
  • 失业率更新未发送至 Toast Payroll
  • 州所得税缴纳频率更新未发送至 Toast Payroll
  • 之前的薪资服务提供商未取消 — 请参阅 Toast Payroll：之前的薪资服务提供商信息

常见问题：

• • 为什么我的税款没有申报？
  • Toast 需要我提供什么信息来申报税款？

Toast Payroll 可以在没有州税账号的情况下处理薪资吗？

Toast Payroll 可以在没有州税账号的情况下处理薪资，但如果没有这些账号，Toast Payroll 可能无法为您申报州税申报表或代您进行缴纳。如果发生这种情况，Toast Payroll 会将税款退还给您。在入职前需要提供您的联邦雇主识别号 (FEIN) — 没有它就无法开始工资单处理。请尽快解决 Tax Center 中缺失的州 ID，以避免申报中断。

我可以自己缴纳工资税，而不是让 Toast 代缴吗？

您不能选择不让 Toast Payroll 代缴您的工资税。当您购买 Toast Payroll 时，您购买的是一个为您计算工资税、代收并代缴的系统。如果您的账户缺少导致 Toast 无法申报的信息，未收取的税款将退还给您，以便您可以在该期间自行缴纳 — 但默认情况下，Toast Payroll 会负责代收和代缴。

Toast Payroll 何时从我的账户中扣除工资税？,translation_9:

如果您在下午 4:20 之前提交工资单，Toast Payroll 将在您提交工资单后的两个工作日从存档的银行账户中扣除工资税。CST 截止时间。具体时间取决于您相对于支票日期处理和过账工资单的时间。工资单的 Review and Submit step 会在您确认之前显示将要扣款的金额和日期。有关扣款时间和税款提取计划的完整细目，请参阅 Toast Payroll：Manage Debit and Withdrawal Schedules。

常见问题：

• • 工资税何时扣除？
  • 税款扣除会在哪一天从我的账户中划走？

我如何知道我的税款已申报，以及我会收到什么文件？

当季度税务资料包在季度结束后的第三周于 Toast Payroll 中可用时，您就会知道您的税款已申报。该资料包包含 Toast Payroll 为该季度申报的所有申报表的雇主副本，包括联邦 940 / 941 表格、州预扣税申报表、州失业税申报表以及任何适用的地方申报表。有关年底 W-2 表格的详细信息，W-2 表格体验是单独处理的 — 请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。

注意：税务申报表的副本并不能保证申报表已提交给相关机构或已被其接受。信息缺失或不准确（例如，未经验证的州身份证件、缺失的员工社保号或过时的税率）可能会导致申报被拒绝或无法提交。在每个季度结束时查看税务中心，以确认没有未完成的任务。

常见问题：

• • 我在哪里可以找到我的季度税务申报表？
  • 我该如何确认 Toast 已为我申报了本季度的税款？

Toast Payroll 是否进行电子申报？

Toast Payroll 会在尽可能的情况下进行电子申报，包括向美国国税局 (IRS) 以及支持电子申报的州政府机构进行申报。如果缺少必要信息（例如州税号、员工社保号或州要求的税率），则无法进行电子申报。如果之前的薪资服务提供商未被取消，且针对同一时期提交了重复的申报表，申报也可能被拒绝。为避免被拒绝，请在入职期间提供完整的税务信息，并确认已通知任何之前的服务提供商停止代您申报。

我收到了一份州政府机构的通知，称我的税款未申报或已逾期。我该怎么办？

如果您收到州政府机构的通知，称您的税款未申报或已逾期，请通过选择任何 Toast Payroll 页面右下角的蓝色聊天按钮，与客户服务部门发起聊天。在聊天中，通过选择回形针图标上传通知副本。我们的税务团队可以审查申报状态，确认已提交的内容，并在适当的情况下回复该机构。州政府通知通常是由于以下原因导致的：缺少或错误的州税账号、在您使用 Toast Payroll 之前有未申报的时期、之前的服务提供商提交了重复的申报表，或者 SUTA 税率与州政府存档的税率不符。在联系客户服务部门时，请准备好通知本身、您的州账号以及相关时期。

常见问题：

• • 我收到了州政府关于未缴薪资税的信函——现在该怎么办？
  • 我们为什么收到了来自州政府的拖欠通知？
  • 州政府说我的失业申报未完成——你能帮帮我吗？

我该如何在 Toast Payroll 中更新我的 SUTA 税率？

要在 Toast Payroll 中更新您的 SUTA 税率，请导航至 设置 > 工资单 > 税务账户。如有必要，请在页面顶部选择正确的 FEIN。接下来，找到适用的 州失业税务账户 磁贴并选择 更新失业税率。

Toast Payroll 使用州政府为当前评级年度分配的 SUTA 税率，因此每当州政府发布新通知时，您都应更新该税率。如果您无法在界面中访问或编辑税务账户，请联系 Toast 客户服务部，并提供新税率、生效日期和所在州。有关分步设置，请参阅 Toast Payroll：获取州税务账号方面的帮助。

常见问题：

• • 我在哪里更新 SUTA 税率？
  • 我该如何更改我的州失业税率？
  • 我在哪里可以找到我的 SUTA 税率设置？

为什么我的 SUTA 税率在我没有更新的情况下发生了变化？

您的 SUTA 税率可能会在您未进行更新的情况下发生变化，因为 Toast Payroll 会定期同步 SUTA 税率以匹配州政府机构的记录，并在同步时通过电子邮件通知您。此同步有助于使您的 SUTA 计算与州政府预期的税率保持一致，从而减少季度末的差异。如果您收到一封电子邮件，提示 Toast Payroll 已更新您的税率，且您认为该更改不正确，请联系 Toast 客户服务部并附上您的州税率通知，以便对税率进行审核。

常见问题：

• • Toast 发邮件告诉我我的 SUTA 税率已更新——这是什么意思？
  • 我没有更改我的 SUTA 税率，但它现在变了。

我该如何更新员工的 W-4 表格？

若要更新员工的 W-4 表格，请要求员工从其个人的 Toast Payroll 员工资料中进行更新，以便新的选择能应用到他们的下一份工资单中。Toast Payroll 可以向员工和管理员展示如何查找和更新该表格，但无法就如何填写提供建议 — 如需有关免税额或预扣税款金额的个性化指导，员工应使用 IRS 预扣税款估算器 或咨询注册会计师 (CPA)。有关查找和更新表格的说明，请参阅 Toast Payroll：更新 W-4 表格信息。

常见问题：

• • 我该如何更改员工的 W-4 预扣税款？
  • 员工在哪里更新他们的预扣税款？

员工如何找到他们的 W-2 表格？

员工可以通过登录其 Toast Payroll 员工资料或 MyToast 应用程序并下载电子副本，来找到他们的 W-2 表格。仅在雇主打印并分发的情况下，才提供纸质副本。有关面向员工的完整说明（包括如何访问往年的 W-2 以及使用过 Toast Payroll 的前雇主提供的表格），请引导员工查看 Toast Payroll：查找您的 W-2 表格（面向员工）。

常见问题：

• • 我该从哪里获取我的 W-2？
  • 我该如何从 Toast 下载我的 W-2？
  • 员工如何访问他们的 W-2？

Toast Payroll 会在年底将 W-2 表格邮寄给员工吗？

默认情况下，Toast Payroll 不会直接将 W-2 表格邮寄给员工。每位员工的资料中都提供电子版 W-2 表格供其查看和下载，这些电子表格可用于报税。纸质 W-2 表格可由雇主打印并分发 — 请参阅 Toast Payroll：下载并打印 W-2 表格（面向雇主）。如果您在报税年度的 12 月 31 日之前选择退出自助 W-2 打印服务，Toast Payroll 将打印这些表格并将其打包寄送给您进行分发，费用为 每份 W-2 表格 5 美元外加标准运费。有关完整的 W-2 季度指南，请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。

常见问题：

• • 员工会通过邮件收到纸质 W-2 表格吗？
  • Toast 是否打印并邮寄我们的 W-2 表格？

如果我在年中将薪资服务提供商切换为 Toast Payroll，谁负责 W-2 表格？

如果您在年中将薪资服务提供商切换为 Toast Payroll，并且您在纳税年度的 12 月 31 日处于活跃状态，则 Toast Payroll 负责制作全年的 W-2 表格——前提是您不是从专业雇主组织 (PEO) 切换过来的。为确保成功：

1. 1. 在入职期间，向您的 Toast 入职顾问提供您之前薪资服务提供商发布的所有薪资信息。
   2. 取消与前服务提供商的服务，并明确告知他们从哪个季度开始停止代表您进行申报。
   3. 明确告知前服务提供商不要为贵公司申报 W-2 表格。

预期结果：当完成上述所有三个步骤后，Toast Payroll 将在生成的年终 W-2 表格中包含前服务提供商的工资信息，并且各服务提供商之间不会出现重复的 W-2 申报。

我对年终税务表格有疑问，或者看起来有不正确的地方——我该怎么办？

如果您对年终税务表格有疑问或发现有不正确的地方，请使用任何 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天圆点 联系客户服务部。对于涉及错误的社会安全号码 (SSN)、姓名、地址或工资的 W-2 表格更正 (W-2c)，请参阅 Toast Payroll：在联系客户服务部之前，请先参阅“获取 W-2 表格修订帮助”，以便了解您需要哪种类型的更正。

常见问题：

• • W-2 表格上有错误——我该如何修复它？
  • 关于年终税务表格的问题，我应该联系谁？

我最近提交了一份 W-2 表格修订请求，但现在我和我的员工都无法访问他们的 W-2 表格。发生了什么事？

当在年终申报季（12月至4月）期间请求修改W-2表格时，Toast Payroll可能需要从受影响的FEIN中删除所有W-2表格，以便成功修改并重新处理W-2表格材料。换句话说，您和您的员工可能会在修改期间无法访问W-2表格，这可能恰逢个人报税时间。

Toast Payroll是否处理与州政府机构的税务争议和问题？

只要存档了签署的授权书（POA）（在需要的情况下），且争议涉及贵公司使用Toast Payroll处理工资的期间，Toast Payroll就会处理税务争议和机构问题。Toast将尽其所能与该机构合作，以解决或回应此问题。在您使用之前的工资单服务提供商期间发生的争议不由Toast Payroll处理——这些争议需要与之前的提供商或直接与该机构解决。有关使Toast能够代表您行事的TPA关联要求，请参阅Toast Payroll：州第三方管理员关联。

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