Toast Payroll：德克萨斯州的税务管理
上次更新时间：2026年6月4日 11:14
| 许多税务管辖区不再接受电子申报和/或带有账户信息的申请中状态的存款。如果不加以解决，客户可能会被主管机构处以罚款、利息费用和/或其他后果。 |
税务管理概述
本页面上的许多项目由您的公司在Toast Payroll税务中心维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未完成的任务并帮助确保成功的季度税务申报。未提供此信息可能会影响Toast Payroll代表您提交/备案的能力，这可能导致您公司面临财务处罚。访问Toast Payroll：管理工资税以了解税务中心的所有信息。
在申请并获得您的州税账户号码、支付频率、失业率后，或者在您完成第三方管理员（TPA）链接后，请登录Toast Payroll并从左侧导航中选择税务 。在此完成任何可用任务，包括表格8655、缺失的社会安全号码等。
如果您对工资税有疑问，请通过任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天按钮与我们的客户服务团队联系以获取帮助。
Toast Payroll在德克萨斯州支持/提交的税务和表格
工资税责任在很大程度上取决于员工工作的地点和员工居住的地点。有关在Toast Payroll系统中分配工作税地点的更多信息，请参见Toast Payroll：查看和更新工作税地点。
州失业（SUTA）
- 雇主季度报告（表格C-3）
其他
注意：德克萨斯州没有州所得（预扣）税。
所有员工的姓名、社会安全号码（SSN）、总工资和应税工资均在Toast Payroll提交的相关文件中列出。
我们不提交的税务
请参见我们不处理的税务以获取我们系统当前不支持的一些税务的列表。
在哪里找到在 Toast Payroll 处理的税务申报副本
季度税务包可以在 Toast Payroll 系统的 报告 > 税务申报 中找到。这些报告通常在季度结束后下个月的第三个完整周可用。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资的季度生成税务包。
注意：如果 Toast Payroll 系统显示客户账户中缺失、错误或不完整的信息，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报提交的副本并不保证申报已提交给或被相关机构接受。可能会产生额外费用。
注册您的 ID - 失业税
与州的注册设置您的税务账户，由 雇主识别号码 (EIN) 识别。该号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您提交/申报的能力，这可能导致您的公司面临财务处罚。
注册所需信息
- 联邦雇主识别号码 (FEIN)
- 业务联系人的电子邮件地址
- 工资信息，包括企业首次雇佣员工的时间、首次支付工资的时间，以及企业在所有地点支付的季度工资总额。
- 如果企业是从前任所有者处收购的，您需要前任所有者的姓名和地址。
- 所有者、合伙人或高管的社会安全号码和居住地址。
- 注册实体的当前美国邮寄地址。
- 德克萨斯州每个商业地点的商号和实际地址。
- 对企业主要活动或产品的了解。
如何注册
注意：在这种情况下，客户可能在支付工资之前无法获得州失业雇主识别号（EIN）。客户有责任在适用时申请EIN，并将此信息提供给Toast Payroll。Toast Payroll系统将计算失业税责任，并在收到EIN之前尝试汇款。然而，没有EIN，客户可能会面临税务机关的潜在罚款、费用、罚金和利息。请按照以下说明进行注册。
- 通过访问德克萨斯州劳动力委员会（TWC）网站在线注册。
- 回答一些关于您公司详细信息的问题。
- 客户通常在在线注册后立即收到TWC税务账户号码。
- 账户号码格式为##-######-#，前两位数字在00到20之间（在非常特殊的情况下为99）。
- 向Toast Payroll提供以下信息。最好截屏或将此信息保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
- TWC税务账户号码，即您在Toast Payroll中的SUTA EIN。
- 失业税率。
- 如果未提供税率，Toast Payroll系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
- 如果客户尚未在Toast Payroll系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或发送给入职顾问。已经上线的客户应导航到设置 > 薪资 > 税务账户并添加适当的信息。
查找您的ID和税率 - 已注册
雇主识别号（EIN）将税务账户标识给州，并使Toast Payroll能够代表公司电子提交报税。未能提供此信息可能导致Toast Payroll无法汇款或代表公司提交报税。可能会产生额外费用。
失业税
如果您已经注册了TX SUTA账户，失业账户ID号码和税率通常可以通过以下方式找到：
- 访问您的TWC账户
- 登录账户后，导航到账户信息标签，并在左侧选择税率摘要。然后选择打印机友好视图以查看Toast Payroll所需的详细信息。
- 查看TWC发送的任何通知
- 拨打TWC电话512-463-2699
- 通过电子邮件联系TWC，邮箱为tax@twc.texas.gov
德克萨斯州的识别账户号码格式为##-######-##，前两位数字在00到20之间（或在非常特殊的情况下为99）。添加您的雇主识别号码和任何税率信息，方法是导航到设置 > 工资 > 税务账户。
失业税率
您的失业税率由州决定，并且每年可能会根据州确定的因素而变化。访问德克萨斯州劳动力委员会网站以获取有关德克萨斯州失业预扣税率计算的更多信息。
更新任何信息，关于您的德克萨斯州失业税率，方法是导航到设置 > 工资 > 税务账户。
将Toast链接为您的第三方管理员
将Toast链接为您的第三方管理员（TPA）允许Toast代表您电子提交和管理税务。未能完成链接过程可能会限制Toast Payroll代表您管理税款支付和申报的能力，这可能会导致您公司面临财务处罚。
如果您向Toast提供了德克萨斯州SUTA的雇主识别号码（EIN），Toast将通过代理网站提交请求以链接到您的账户。德克萨斯州劳动力委员会（TWC）将直接向账户管理员发送电子邮件，说明下一步。如果您收到了电子邮件，您可以按照以下步骤接受Toast的请求：
- TWC网站将向账户管理员生成一封电子邮件，通知他们有请求访问其账户的情况。
- 账户管理员将登录到机构网站这里。
- 选择用户管理选项卡。
- 选择申请人列表链接。
- 查看申请人的资料并选择批准。
如果您的账户没有账户管理员，Toast将无法请求第三方管理员访问。登录机构网站并完成账户设置，以便Toast可以处理与账户的链接。
接下来，企业官员或所有者需要拥有用户ID，以便登录TWC的失业税务服务（UTS）门户，并通过DocuSign电子方式完成C-42表格，以授权第三方代表他们处理账户事务。TWC雇主UTS门户可以在失业税务服务网站上找到。
请按照以下步骤提交C-42表格（书面授权）：
- 企业官员或雇主账户的所有者应使用其用户ID登录。
- 选择账户信息。
- 选择第三方授权。
- 选择完成C-42授权。
- 完成DocuSign流程。
TWC不接受纸质形式的《代表雇用单位的书面授权》（C-42表格），除非唯一的企业官员不在美国，或有困难豁免在案。如有必要，请联系TWC。
此内容仅供参考，不应视为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。