Toast 薪资管理系统：德克萨斯州的税务管理
上次更新时间：2026年4月28日 16:22
| 许多税务管辖区不再接受电子申报和/或带有申请中状态的账户信息的存款。如果不加以解决，客户可能会受到监管机构的罚款、利息费用及/或其他额外处罚。 |
税务管理概述
本页面上的许多项目由您的公司在Toast工资单税务中心维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未完成的任务，并帮助确保成功的季度税务申报。未能提供此信息将影响Toast工资单代表您提交/申报的能力，这可能导致您公司面临财务处罚。参阅《Toast 薪资管理系统：管理工资税以了解有关税务中心的所有信息。
在申请并获得您的州税账户号码、支付频率、失业税率后，或者在您完成第三方管理机构（TPA）关联后，登录Toast工资单并从左侧导航中选择税务。在此完成任何可用任务，包括表格8655、缺失的社会安全号码等。
税务和表格 Toast Payroll 在德克萨斯州支持/提交
工资税责任在很大程度上取决于员工工作的地点和员工居住的地点。有关在 Toast Payroll 系统中分配工作税地点的更多信息，请参见 Toast Payroll:查看和更新工作税地点。
州失业税 (SUTA)
- 雇主季度报告 (C-3 表格)
其他
注意：德克萨斯州没有州所得税（预扣税）。
所有员工的姓名、社会安全号码 (SSN)、总工资和应税工资均在 Toast Payroll 提交的相关文件中列出。
我们不提交的税务
请参见 我们不处理的税务，以获取我们系统当前不支持的一些税务的列表。
在 Toast Payroll 中查找处理的税务文件副本的地方
季度税务包可以在 Toast Payroll 系统中的 报告 > 税务申报 下找到。这些报告通常在季度结束后下个月的第三个完整周提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资的季度生成税务包。
注意：如果 Toast Payroll 系统显示客户账户中缺失、错误或不完整的信息，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报副本并不保证申报已提交给或被相关机构接受。可能会收取额外费用。
注册您的 ID - 失业税
与州的注册设置您的税务账户，由 雇主识别号码 (EIN) 识别。该号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。未能提供此信息将影响Toast Payroll代表您提交/备案的能力，这可能导致您的公司面临财务处罚。
注册所需信息
- 联邦雇主识别号 (FEIN)
- 业务联系人的电子邮件地址
- 工资信息，包括企业首次雇佣员工的时间、首次支付工资的时间，以及企业在所有地点支付的季度工资总额。
- 如果企业是从前任所有者处收购的，您需要提供前任所有者的姓名和地址。
- 所有者、合伙人或高管的社会安全号码和居住地址。
- 注册实体在美国的当前邮寄地址。
- 德克萨斯州每个业务地点的商贸名称和实际地址。
- 了解企业的主要活动或产品。
如何注册
注意：在该州，客户在支付工资之前可能无法获得州失业雇主识别号 (EIN)。客户有责任在适用时申请EIN，并将此信息提供给Toast Payroll。Toast Payroll系统将计算失业税责任，并在收到EIN之前尝试提交资金。然而，没有EIN，客户可能面临税务机关的潜在处罚、费用、罚款和利息。请按照以下说明进行注册。
- 通过访问德克萨斯州劳动力委员会 (TWC) 网站在线注册。
- 回答一些关于您公司详细信息的问题。
- 客户通常在在线注册后立即收到TWC税务账户号码。
- 账户号码格式为##-######-#，前两位数字在00到20之间（或在非常特殊的情况下为99）。
- 请向Toast Payroll提供以下信息。最好截图或将此信息保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
- TWC税务账户号码，即您在Toast Payroll中的SUTA EIN
- 失业税率
- 如果未提供税率，Toast Payroll系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
- 如果客户尚未在Toast Payroll系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或发送给入职顾问。已经上线的客户应导航至设置 > 薪资 > 税务账户并添加适当的信息。
查找您的ID和税率 - 已注册
雇主识别号码（EIN）将税务账户标识给州，并使Toast Payroll能够代表公司电子提交报税。未能提供此信息可能导致Toast Payroll无法汇款或代表公司提交报税。可能会收取额外费用。
失业税
如果您已经注册了TX SUTA账户，失业账户ID号码和税率通常可以通过以下方式找到：
- 访问您的TWC账户
- 登录账户后，导航至账户信息选项卡，并在左侧选择税率摘要。然后选择打印友好视图以查看Toast Payroll所需的详细信息。
- 查看TWC发送的任何通知
- 拨打TWC电话512-463-2699
- 发送电子邮件至TWC，地址为tax@twc.texas.gov
德克萨斯州识别账户号码格式为##-######-##，前两位数字在00到20之间（或在非常特殊的情况下为99）。添加您的雇主识别号码和任何税率信息，导航至设置 > 薪资 > 税务账户。
失业税率
您的失业税率由州决定，并且每年可能会根据州确定的因素而变化。访问德克萨斯州劳动力委员会网站以获取有关德克萨斯州失业预扣税率计算的更多信息。
通过导航到设置 > 薪资 > 税务账户来更新任何信息，以便更新您的德克萨斯州失业税率。
将 Toast 关联为您的第三方管理机构
将 Toast 关联为您的第三方管理机构 (TPA) 允许 Toast 代表您电子提交和管理税务。未能完成关联过程可能会限制 Toast 薪资管理您税务支付和申报的能力，这可能会导致您公司面临财务处罚。
如果您向 Toast 提供了德克萨斯州 SUTA 的雇主识别号码 (EIN)，Toast 将通过代理网站提交请求以关联到您的账户。德克萨斯州劳动力委员会 (TWC) 将直接向账户管理员发送电子邮件，告知后续步骤。如果您收到了电子邮件，您可以按照以下步骤接受 Toast 的请求：
- TWC 网站将生成一封电子邮件发送给账户管理员，通知他们有请求访问其账户。
- 账户管理员将登录到代理网站这里。
- 选择用户管理选项卡。
- 选择申请人列表链接。
- 查看申请人的资料并选择批准。
如果您的账户没有账户管理员，Toast 将无法请求第三方管理员访问。登录代理网站并完成账户设置，以便 Toast 可以继续关联到该账户。
接下来，企业官员或所有者需要拥有用户 ID，以便登录到TWC 的失业税务服务 (UTS) 门户，并通过 DocuSign 电子完成 C-42 表格，以授权第三方代表他们处理账户事务。TWC 雇主 UTS 门户可以在失业税务服务网站上找到。
使用以下步骤提交 C-42 表格（书面授权）：
- 雇主账户的公司高管或所有者应使用其用户ID登录
- 选择 账户信息
- 选择 第三方授权
- 选择 完成C-42授权
- 完成DocuSign流程
除非唯一的公司高管不在美国，或已备案的困难豁免，否则TWC不接受纸质形式的书面授权代表雇用单位（C-42表格）。如有必要，请联系TWC。
此内容仅作参考之用，不构成法律、税务、人力资源或其他专业领域建议。如需获取相关建议，请联系律师或其他专业人士。