Toast Payroll：德克萨斯州的税务管理

上次更新时间：2026年8月26日 12:32

若要成功使用 Toast Payroll，请注册所有适用的税务账户，并将税务信息提供给 Toast Payroll。
许多税务管辖区不再接受账户信息处于 申请中 状态的电子申报和/或存款。如果不加以补救，客户可能会被主管机构处以罚款、利息和/或其他后果。


本文内容：

 

税务管理概述

此页面上的许多项目由贵公司在 Toast Payroll 税务中心进行维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未决任务并助力顺利完成季度税务申报。若未能提供此信息，可能会影响 Toast Payroll 代表您进行汇缴/申报的能力，这可能导致贵公司面临经济处罚。访问 Toast Payroll：管理工资税以了解有关税务中心的全部信息。

 

在申请并收到您的州税务账号、付款频率、失业率，或完成第三方管理员 (TPA) 关联后，请登录 Toast Payroll 并从左侧导航栏中选择 税务 。在此完成任何可用任务，包括 8655 表格、缺失的社会安全号码等。

 

如果您对工资税有任何疑问，请通过任何 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系我们的客户服务团队以获取帮助。

 

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Toast Payroll 在德克萨斯州支持/汇缴的税种和表格

工资税责任主要取决于员工的工作地点和居住地。有关在 Toast Payroll 系统中分配工作税务地点的更多信息，请参阅 Toast Payroll：查看并更新工作税务地点。


州失业税 (SUTA)

  • 雇主季度报告 (C-3 表格)

其他

 

注意：德克萨斯州没有州所得税（预扣税）。


所有员工的姓名、社会安全号码 (SSN)、总工资和应纳税工资均列在 Toast Payroll 完成的相关申报文件中。


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我们不申报的税种

请参阅 我们不处理的税种，获取我们系统目前不支持的部分税种列表。


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​​​​​​​​​在 Toast Payroll 中查找已处理税务申报副本的位置

季度税务包可在 Toast Payroll 系统中的 报告 > 税务申报 下找到。这些报告通常在季度末后的第三个完整周提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资单的季度生成税务包。


注意：如果 Toast Payroll 系统中反映出客户账户信息缺失、错误或不完整，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报副本并不保证申报已提交给相关机构或已被其接受。可能适用额外费用。


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注册您的 ID - 失业税

在州政府注册可建立您的税务账户，该账户由 雇主识别号 (EIN) 标识。此号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您汇款/申报的能力，并可能导致贵公司面临经济处罚。


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您注册时所需的信息

  • 联邦雇主识别号 (FEIN)
  • 业务联系人的电子邮件地址
  • 工资单信息，包括企业首次雇佣员工的时间、首次支付工资的时间，以及企业为所有地点支付的季度工资总额。
  • 如果企业是从前任所有者处收购的，您将需要前任企业所有者的姓名和地址。
  • 所有者、合伙人或高级职员的社会安全号码和居住地址。
  • 注册实体的当前美国邮寄地址。
  • 德克萨斯州每个营业地点的商号和实际地址
  • 了解企业的主要活动或产品。


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如何注册

注意：在此状态下，客户可能在支付工资之前无法收到州失业雇主识别号 (EIN)。客户不仅有责任在适用时申请 EIN，还有责任将此信息提供给 Toast Payroll。Toast Payroll 系统将计算失业税负债，并且 Toast Payroll 将尝试在收到 EIN 之前汇出资金。然而，如果没有 EIN，客户可能会面临税务机关的潜在罚款、费用、罚金和利息。请按照以下说明进行注册。

 

  1. 访问 德克萨斯州劳动力委员会 (TWC) 网站 进行在线注册。
    1. 回答一些关于您公司详情的问题。
  2. 客户通常在在线注册后会立即收到 TWC 税务账号。
    1. 账号格式为 ##-######-#，前两位数字介于 00 和 20 之间（在极少数情况下为 99）。
  3. 请向 Toast Payroll 提供以下信息。最好截屏或将此信息保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
    1. TWC 税务账号，即您在 Toast Payroll 中的 SUTA EIN
    2. 失业税率
      1. 如果未提供税率，Toast Payroll 系统将对客户的账户设置应用 州指定的新雇主税率。
  4. 如果客户尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。已上线的客户应导航至 设置 > 工资单 > 税务账户 并 添加相应信息。


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查找您的 ID 和税率 - 已注册

雇主识别号 (EIN) 用于向州政府标识税务账户，并使 Toast Payroll 能够代表公司以电子方式提交申报表。未能提供此信息可能会导致 Toast Payroll 无法代表公司汇出预扣款项或提交申报表。可能适用额外费用。


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失业税

如果您已经注册了 TX SUTA 账户，通常可以通过以下方式找到失业账户 ID 号码和税率：

 

  • 访问您的TWC账户
    • 登录账户后，导航至账户信息选项卡，然后选择左侧的税率摘要。然后选择打印机友好视图以查看 Toast Payroll 所需的详细信息。
  • 查看 TWC 发送的任何通知
  • 致电 512-463-2699 联系 TWC
  • 发送电子邮件至tax@twc.texas.gov联系 TWC

 

德克萨斯州识别账户号码格式为##-######-##，前两位数字介于 00 和 20 之间（在极少数情况下为 99）。添加您的雇主识别号以及任何税率信息，请导航至设置 > 薪资 > 税务账户。


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失业税率

您的失业税率由州政府确定，并可能根据州政府确定的因素每年发生变化。访问德克萨斯州劳动力委员会网站，了解有关德克萨斯州失业预扣税率计算的更多信息。


更新任何信息关于您的德克萨斯州失业税率，请导航至设置 > 薪资 > 税务账户。


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将 Toast 关联为您的第三方管理员

将 Toast 关联为您的第三方管理员 (TPA) 后，Toast 即可代表您以电子方式申报和管理税务。未能完成关联流程可能会限制 Toast Payroll 代表您管理税务缴纳和申报的能力，这可能会导致贵公司面临财务处罚。


如果您已向 Toast 提供了您的德克萨斯州 SUTA 雇主识别号 (EIN)，Toast 将通过该机构网站提交请求以关联您的账户。德克萨斯州劳动力委员会 (TWC) 将直接向账户管理员发送一封电子邮件，说明后续步骤。如果您确实收到了该电子邮件，您可以按照以下步骤接受 Toast 的请求：

  1. TWC网站将向账户管理员发送一封电子邮件，通知他们已收到访问其账户的请求。
  2. 账户管理员将在此登录代理机构网站。
  3. 选择用户管理选项卡。
  4. 选择申请人列表链接。
  5. 查看申请人的个人资料并选择批准。

 

如果您的账户没有账户管理员，Toast将无法请求第三方管理员访问权限。登录代理机构网站并完成账户设置，以便Toast可以继续进行账户关联。

 

接下来，公司高管或所有者需要拥有一个用户ID，以便登录TWC的失业税服务（UTS）门户网站，并通过DocuSign以电子方式完成C-42表格，从而授予第三方代表其处理账户事宜的权限。TWC雇主UTS门户网站可在失业税服务网站上找到。

请按照以下步骤提交C-42表格（书面授权）：

  1. 雇主账户的公司高管或所有者应使用其用户ID登录。
  2. 选择账户信息。
  3. 选择第三方授权。
  4. 选择完成C-42授权。
  5. 完成DocuSign流程。

 

Toast Payroll的邮寄地址和电话号码

 

除非唯一的公司高管不在美国境内，或者已存档困难豁免申请，否则TWC不接受纸质形式的《代表雇佣单位书面授权书》（C-42表格）。如有必要，请联系TWC。



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本内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请咨询律师或其他专业人士以获取建议。