Toast薪资管理：德克萨斯州的税务管理
上次更新时间：2026年10月22日 13:57
| 许多税务管辖区不再接受账户信息处于申请中状态的电子申报和/或存款。如果未得到补救，客户可能会被主管机构处以罚款、利息费用和/或面临其他后果。 |
税务管理概述
此页面上的许多项目由贵公司在Toast薪资税务中心进行维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未决任务并助力顺利完成季度税务申报。若未能提供此信息，可能会影响 Toast Payroll 代表您进行汇缴/申报的能力，从而可能导致贵公司面临经济处罚。访问 Toast Payroll:管理工资税 以了解有关税务中心的全部信息。
在申请并收到您的州税账户号码、缴税频率、失业率，或完成第三方管理员 (TPA) 关联后，请登录 Toast Payroll 并从左侧导航栏中选择 税务 。在此完成任何可用任务，包括 8655 表格、缺失的社会安全号码等。(如果您在屏幕左侧没有看到 税务，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 工资，以显示 Toast Payroll 导航栏。)
如果您对工资税有任何疑问，请通过任何 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系我们的客户服务团队以获取帮助。
Toast Payroll 在德克萨斯州支持/汇缴的税种和表格
工资税责任主要取决于员工的工作地点和居住地。有关在 Toast Payroll 系统中分配工作税收地点的更多信息，请参阅 Toast Payroll:查看并更新工作税收地点。
州失业税 (SUTA)
- 雇主季度报告 (C-3 表格)
其他
注意：德克萨斯州没有州所得税 (预扣税)。
所有员工的姓名、社会安全号码 (SSN)、总工资和应纳税工资均列在 Toast Payroll 完成的相关申报文件中。
我们不代为申报的税种
请参阅 我们不处理的税种，获取我们系统目前不支持的部分税种列表。
在哪里查找 Toast Payroll 处理的税务申报副本
季度税务包位于 Toast Payroll 系统中的 报告 > 税务申报 下。当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，您应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。请访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 以了解新的 Toast Payroll 导航功能。
这些报告通常在季度结束后的第三个完整周提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资单的季度生成税务包。
注意：如果 Toast Payroll 系统中反映出客户账户信息缺失、错误或不完整，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报副本并不能保证申报已提交给相关机构或已被其接受。可能收取额外费用。
注册您的 ID - 失业税
在州政府注册可建立您的税务账户，该账户由 雇主识别号 (EIN) 标识。此号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。若未能提供此信息，可能会影响 Toast Payroll 代表您缴纳/申报税款的能力，并可能导致贵公司面临经济处罚。
您注册所需的信息
- 联邦雇主识别号 (FEIN)
- 业务联系人的电子邮件地址
- 工资单信息，包括企业首次雇佣员工的时间、首次支付工资的时间，以及企业为所有地点支付的季度工资总额。
- 如果企业是从前任所有者处收购的，您需要提供前任企业所有者的姓名和地址。
- 所有者、合伙人或高管的社会安全号码和居住地址。
- 注册实体的当前美国邮寄地址。
- 德克萨斯州每个营业地点的商号和实际地址
- 了解企业的主要活动或产品。
如何注册
注意：在本州，客户可能在支付工资之前无法收到州失业雇主识别号 (EIN)。客户不仅有责任在适用时申请 EIN，还有责任将此信息提供给 Toast Payroll。Toast Payroll 系统将计算失业税负债，Toast Payroll 将尝试在收到 EIN 之前汇出资金。然而，如果没有 EIN，客户可能会面临税务机关的潜在罚款、费用、罚金和利息。请按照以下说明进行注册。
- 访问德克萨斯州劳动力委员会 (TWC) 网站进行在线注册。
- 回答一些关于您公司详情的问题。
- 客户通常在在线注册后会立即收到 TWC 税务账号。
- 账号格式为 ##-######-#，前两位数字介于 00 和 20 之间（在极少数情况下为 99）。
- 向 Toast Payroll 提供以下信息。最好截屏或将此信息保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
- TWC 税务账号，即您在 Toast Payroll 中的 SUTA EIN
- 失业税率
- 如果未提供税率，Toast Payroll 系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
- 如果客户尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。已上线的客户应登录payroll.toasttab.com，导航至设置 > 工资单 > 税务账户并添加相应信息。
- 如果您在屏幕左侧没有看到 设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。
查找您的 ID 和税率 - 已注册
雇主识别号 (EIN) 用于向州政府标识税务账户，并使 Toast Payroll 能够代表公司以电子方式提交申报表。未能提供此信息可能会导致 Toast Payroll 无法代表公司汇出预扣款项或提交申报表。可能收取额外费用。
失业税
如果您已经注册了 TX SUTA 账户，通常可以通过以下方式找到失业账户 ID 号和税率：
- 访问您的 TWC 账户
- 登录账户后，导航至 账户信息 选项卡，然后选择左侧的 税率摘要。然后选择 打印机友好视图 以查看 Toast Payroll 所需的详细信息。
- 查看 TWC 发送的任何通知
- 致电 TWC，电话：512-463-2699
- 发送电子邮件至 TWC：tax@twc.texas.gov
德克萨斯州识别账号格式为 ##-######-##，前两位数字介于 00 和 20 之间（在极少数情况下为 99）。登录 payroll.toasttab.com 并导航至 设置 > 薪资 > 税务账户，以添加您的雇主识别号及任何税率信息。如果您在屏幕左侧没有看到 设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。
失业税率
您的失业税率由州政府确定，并可能根据州政府确定的因素每年发生变化。访问 德克萨斯州劳动力委员会网站，了解有关德克萨斯州失业预扣税率计算的更多信息。
登录 payroll.toasttab.com 并导航至 设置 > 薪资 > 税务账户，以更新任何信息关于您的德克萨斯州失业税率的内容。如果您在屏幕左侧没有看到 设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。
将 Toast 关联为您的第三方管理员
将 Toast 关联为您的第三方管理员 (TPA) 后，Toast 即可代表您以电子方式申报和管理税务。未能完成关联流程可能会限制 Toast Payroll 代表您管理税务缴纳和申报的能力，这可能会导致贵公司面临财务处罚。
如果您已向 Toast 提供了德克萨斯州 SUTA 的雇主识别号 (EIN)，Toast 将通过该机构网站提交请求以关联您的账户。德克萨斯州劳动力委员会 (TWC) 将直接向账户管理员发送一封包含后续步骤的电子邮件。如果您确实收到了该电子邮件，您可以按照以下步骤接受 Toast 的请求：
- TWC 网站将向账户管理员发送一封电子邮件，通知他们已收到访问其账户的请求。
- 账户管理员将登录该机构网站 此处。
- 选择 用户管理 选项卡。
- 选择 申请人列表 链接。
- 查看申请人资料并选择 批准。
如果您的账户没有账户管理员，Toast 将无法请求第三方管理员访问权限。登录该机构网站并完成账户设置，以便 Toast 可以继续进行账户关联。
接下来，公司高管或所有者需要拥有一个用户 ID 以登录 TWC 的失业税服务 (UTS) 门户网站，并通过 DocuSign 以电子方式填写 C-42 表格，从而授予第三方代表其处理账户事宜的权限。TWC 雇主 UTS 门户网站可在 失业税服务网站 上找到。
请按照以下步骤提交 C-42 表格（书面授权）：
- 雇主账户的公司高管或所有者应使用其用户 ID 登录。
- 选择 账户信息。
- 选择 第三方授权。
- 选择 完成 C-42 授权。
- 完成 DocuSign 流程。
除非唯一的公司高管不在美国境内，或者已存档困难豁免申请，否则 TWC 不接受纸质版的《代表雇佣单位书面授权书》（C-42 表格）。如有必要，请联系 TWC。
此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。