Gestion de paie Toast: Chèque (papier) en direct avec un nom incorrect

Mon employé a un chèque papier, mais son nom est incorrect ou mal orthographié et la banque ne veut pas encaisser le chèque. Quelles sont mes options?

Ce scénario peut se produire lorsqu'un client utilise l'une des trois méthodes de : , , et . La solution est la même pour les trois méthodes :

1. Le chèque avec le nom incorrect doit être annulé manuellement en écrivant ANNULER en grandes lettres sur le devant du chèque. Nous recommandons également de déchirer le chèque.
2. Ensuite, un gestionnaire ou un utilisateur RH+ doit se connecter à Gestion de paie Toast et naviguer vers le profil de l'employé > Profil > Modifier. Mettez à jour les champs Prénom et/ou Nom de famille avec le nom correct de l'employé, puis faites défiler vers le bas de la page pour sélectionner Enregistrer les modifications.
3. Maintenant, contactez Gestion de paie Toast en sélectionnant le point de chat bleu dans le coin inférieur droit de n'importe quelle page de Gestion de paie Toast. Incluez les informations suivantes :
   
   1. Le nom incorrect de l'employé (tel qu'il apparaît sur ses chèques de paie incorrects)
   2. Le nom corrigé de l'employé et si le nom du profil a été modifié ou non
   3. Le nombre de chèques qui n'ont pas pu être encaissés ainsi que leur date(s) de chèque et montant(s)
      1. Si certaines dates de chèque sont fixées au cours d'un trimestre précédent, des modifications peuvent être nécessaires.
4. Toast annulera les enregistrements de paiement pour annuler tous les gains, déductions et impôts associés au nom incorrect.
5. Ensuite, Toast créera une et vous informera une fois qu'elle sera prête.
6. À ce stade, vous pouvez joindre des calculs rapides avec les mêmes informations que nous venons d'annuler, juste sous le nom correct de l'employé.
   1. Pour ce faire, accédez à Paie > Anciennes paies > Afficher pour la date de chèque contenant le chèque original incorrect.
   2. Sélectionnez ensuite le Détails de l’employé rapport vers le bas.
   3. Localisez l’employé ici. En utilisant leurs gains et déductions sur ce rapport, entrez-les dans votre calcul rapide. Accédez au profil de l’employé > Calcul rapide > Démarrer.
   4. Assurez-vous de suivre toutes les étapes pour , y compris le calcul du brut au net et l’attachement du calcul rapide à la paie hors cycle spécifiquement.
   5. Répétez cela pour tous les chèques de paie affectés. Chaque chèque de paie incorrect nécessite son propre calcul rapide.
7. Enfin, vous pouvez traiter et soumettre le hors cycle pour recevoir le chèque de paie corrigé comme d’habitude (selon votre méthode de livraison de chèque de paie sélectionnée).