Toast 薪资管理：佐治亚州的税务管理

上次更新时间：2026年8月5日 17:01

为成功使用 Toast Payroll，请注册所有适用的税务账户，并将税务信息提供给 Toast Payroll。

许多税务管辖区不再接受账户信息处于 申请中 状态的电子申报和/或存款。如果未得到补救，客户可能会被主管机构处以罚款、利息费用和/或面临其他后果。


本文内容：

 

税务管理概述

此页面上的许多项目均由贵公司在 Toast 薪资税务中心 (Toast Payroll Tax Center) 中进行维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未决任务并助力顺利完成季度税务申报。若未能提供此信息，可能会影响 Toast Payroll 代表您进行缴纳/申报的能力，从而可能导致贵公司面临经济处罚。访问 Toast Payroll：管理薪资税以了解有关税务中心的全部信息。

 

在申请并收到您的州税务账号、缴款频率、失业率，或完成第三方管理员 (TPA) 关联后，请登录 Toast Payroll 并从左侧导航栏中选择 税务 。在此处完成任何可用任务，包括 8655 表格、缺失的社会安全号码等。

 

如果您对薪资税有任何疑问，请通过任何 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系我们的客户服务团队以获取帮助。

 

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Toast Payroll 在佐治亚州支持/缴纳的税款和表格

薪资税责任在很大程度上取决于员工的工作地点和居住地。有关在 Toast Payroll 系统中分配工作税务地点的更多信息，请参阅 Toast Payroll：查看和更新工作税务地点。


州所得税 (SIT)

  • G-7 表格季度申报表
  • G-1003 表格收入报表传递单

 

州失业税 (SUTA)

  • 雇主季度税务和工资报告 (DOL-4N)
  • 雇主年度税务和工资报告 (DOL-4A)

 

其他

 

所有员工的姓名、社会安全号码 (SSN)、总工资和应纳税工资均列在 Toast Payroll 完成的申报文件中。根据佐治亚州关于电子申报季度税务和工资报告的要求： 为防止在线季度税务和工资报告被拒，请勿提交缺少完整的九位有效社会安全号码的工资记录。SSN 在 Toast Payroll 中维护在员工档案中。


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我们不申报的税种

请参阅我们不处理的税种，获取我们系统目前不支持的部分税种列表。


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在哪里查找 Toast Payroll 处理的税务申报副本

季度税务包可在 Toast Payroll 系统中的报告 > 税务申报下找到。这些报告通常在每个季度末之后的第三个完整周内提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资单的季度生成税务包。


注意：如果 Toast Payroll 系统中反映出客户账户信息缺失、错误或不完整，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报提交副本并不保证申报已提交给相关机构或已被其接受。可能需要支付额外费用。


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注册您的 ID - 预扣税和失业税

在州政府注册即可建立您的税务账户，该账户由雇主识别号 (EIN)标识。此号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您汇款/申报的能力，这可能导致贵公司面临经济处罚。


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您注册时所需的信息

  • 联邦雇主识别号 (FEIN)
  • 企业雇佣第一位佐治亚州员工的日期
  • 首次佐治亚州工资单的日期
  • 企业注册成立的日期（如适用）
  • 所有所有者、合伙人和高管的全名（名和姓）、社会保障号码及居住地址
  • 公司所有提供服务的管理人员均被视为员工
  • 正在注册的企业的当前邮寄地址

佐治亚州所得税预扣注册和失业税注册在不同的网站上进行。请遵循下方的两套说明，以便向相应的税务机构完成设置。工资核算需要这两个账户 ID。


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如何注册 - 所得税预扣

  1. 通过佐治亚州税务中心网站在佐治亚州税务局在线注册。
    1. 在注册磁贴下，选择注册新的佐治亚州企业。
    2. 按照分步注册流程操作。
  2. 客户通常在注册后会立即收到预扣税号，以及用于缴纳税款的预扣税时间表。此预扣税号通常被称为佐治亚州 SIT 雇主识别号 (EIN)。
    1. 账户号码格式为：#######-##，最后两个字符为大写字母。
  3. 向 Toast Payroll 提供以下信息。最好截屏或保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
    1. 预扣税号
    2. 预扣税时间表，也称为支付频率
      1. 如果未提供税率，Toast Payroll 系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
  4. 如果客户尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。已上线的客户应导航至设置 > 工资单 > 税务账户并添加相应信息。


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如何注册 - 州失业保险

注意：在该州，客户可能在支付工资之前无法收到州失业保险雇主识别号 (EIN)。客户不仅有责任在适用时申请 EIN，还有责任将此信息提供给 Toast Payroll。Toast Payroll 系统将计算失业税负债，并且 Toast Payroll 将尝试在收到 EIN 之前汇出资金。然而，如果没有雇主识别号 (EIN)，客户可能会面临税务机关的潜在罚款、费用、罚金和利息。请按照以下说明进行注册。

 

  1. 在您的首次工资单处理完成后，请在佐治亚州劳工部网站上进行在线注册。
  2. 客户通常在注册后立即收到失业保险号码。这通常被称为佐治亚州 SUTA 雇主识别号 (EIN)。
    1. 账号格式为：######-##。
  3. 向 Toast Payroll 提供以下信息。最好截屏或保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
    1. 失业保险账号 (SUTA EIN)
    2. 失业税率
      1. 如果未提供税率，Toast Payroll 系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
  4. 如果客户尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。已上线的客户应导航至设置 > 工资单 > 税务账户并添加相应信息。


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查找您的 ID 和税率 - 已注册

雇主识别号 (EIN)用于向州政府标识税务账户，并使 Toast Payroll 能够代表公司以电子方式提交申报表。Toast Payroll 需要所得税预扣账号和州失业税账号。若未能提供此信息，Toast Payroll 可能无法代表贵公司汇缴预扣款项或提交申报表。可能需要支付额外费用。请查阅下方两个部分，了解如何查找该信息。


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所得税预扣

如果您已注册 Georgia SIT 账户，通常可以通过以下方式找到州账户 ID 号码和缴款时间表：

 

账户号码格式为 ######-##，最后两个字符为大写字母。添加您的雇主识别号码及任何付款频率信息至 Toast Payroll，请导航至 设置 > 薪资 > 税务账户。

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失业税

如果您已注册 Georgia SUTA 账户，通常可以通过以下方式找到失业账户 ID 号码和税率：

 

佐治亚州账户号码的格式为 ######-##。添加您的雇主识别号码及任何税率信息至 Toast Payroll，请导航至 设置 > 薪资 > 税务账户。


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失业税率

失业预扣税率由州政府确定，并可能每年根据多种因素发生变化。访问佐治亚州劳工部 (GDOL) 网站，了解有关佐治亚州失业预扣税率计算的更多信息。


公司当前指定的失业税率可在 佐治亚州劳工部 (GDOL) 雇主门户网站 上找到。选择页面右侧企业名称下方的 DOL 账号，以加载显示公司当前税率的新页面。


更新后的佐治亚州失业预扣 税率信息可添加 到 Toast Payroll，方法是导航至 设置 > 工资单 > 税务账户。


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将 Toast 关联为您的第三方管理员 (TPA)

如果提供给 Toast Payroll 的雇主识别号、企业地址和失业率与在州政府注册的信息一致，Toast Payroll 将完成与相应机构的 TPA 关联。终止与任何先前工资单提供商的申报或 TPA 关联关系。


如果需要关联但无法完成，Toast Payroll 将通知客户。在这种情况下，可能需要提供州政府提供的 4 位数 PIN 码以完成关联。


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本内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他任何专业建议。  请联系律师或其他专业人士以获取建议。