Toast Payroll：乔治亚州的税务管理

上次更新时间：2026年6月4日 10:59

要成功使用Toast Payroll，请注册所有适用的税务账户并向Toast Payroll提供税务信息。

许多税务管辖区不再接受电子申报和/或带有账户信息的申请中状态的存款。如果不加以解决，客户可能会受到管理机构的罚款、利息费用和/或其他后果。


在本文中：

 

税务管理概述

本页面上的许多项目由您的公司在 Toast 工资税中心维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未完成的任务并帮助确保成功的季度报税。未提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您提交/报税的能力，这可能会导致您的公司面临财务处罚。访问 Toast Payroll:管理工资税以了解有关税务中心的所有信息。

 

在申请并获得您的州税账户号码、支付频率、失业率后，或者在您完成第三方管理员（TPA）链接后，请登录 Toast Payroll 并从左侧导航中选择 税务 。在这里完成任何可用的任务，包括表格 8655、缺失的社会安全号码等。

 

如果您对工资税有任何疑问，请通过任何 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系我们的客户关怀团队以获取帮助。

 

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Toast Payroll 在乔治亚州支持/提交的税务和表格

工资税责任在很大程度上取决于员工工作的地点和员工居住的地点。有关在 Toast Payroll 系统中分配工作税地点的更多信息，请参见 Toast Payroll:查看和更新工作税地点。


州所得税 (SIT)

  • 表格 G-7 季度申报表
  • 表格 G-1003 收入报表传送单

 

州失业税 (SUTA)

  • 雇主季度税务和工资报告 (DOL-4N)
  • 雇主年度税务和工资报告 (DOL-4A)

 

其他

 

所有员工的姓名、社会安全号码（SSN）、总工资和应税工资均在Toast Payroll提交的文件中列出。根据乔治亚州电子提交季度税务和工资报告的要求： 为防止在线季度税务和工资报告被拒绝，请勿在没有完整的九位有效社会安全号码的情况下提交工资记录。社会安全号码在Toast Payroll的员工档案中维护。


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我们不提交的税款

请参见我们不处理的税款，以获取我们系统当前不支持的一些税款的列表。


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在Toast Payroll中查找处理的税务申报副本的地方

季度税务包可以在Toast Payroll系统中的报告 > 税务申报下找到。这些报告通常在每个季度结束后的第三个完整周内提供。Toast Payroll仅会为客户在Toast Payroll系统中积极处理工资的季度生成税务包。


注意：如果Toast Payroll系统显示客户账户中缺失、错误或不完整的信息，Toast Payroll可能无法完成和/或提交税务申报。税务申报副本并不保证申报已提交给或被相关机构接受。可能会收取额外费用。


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注册您的ID - 预扣税和失业税

与州的注册设置您的税务账户，标识为雇主识别号码（EIN）。此号码使Toast Payroll能够代表您进行电子申报。未能提供此信息可能会影响Toast Payroll代表您提交/申报的能力，这可能会导致您的公司面临财务处罚。


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注册所需的信息

  • 联邦雇主识别号码（FEIN）
  • 企业雇佣第一位乔治亚州员工的日期
  • 第一次乔治亚州工资单的日期
  • 企业成立的日期（如适用）
  • 所有所有者、合伙人和高管的全名、社会安全号码和居住地址
  • 执行服务的公司所有高管均视为员工
  • 注册企业的当前邮寄地址

乔治亚州所得税预扣注册和失业税注册在不同的网站上进行。请按照以下两组说明进行操作，以便与相关税务机构建立联系。两组账户ID在工资单处理时均需要。


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如何注册 - 所得税预扣

  1. 通过乔治亚州税务中心网站在线注册乔治亚州财政部。
    1. 在注册选项下，选择注册新的乔治亚州企业。
    2. 按照逐步注册流程进行操作。
  2. 客户通常在注册时立即收到预扣号码，以及税款支付的预扣时间表。该预扣号码通常被称为乔治亚州SIT雇主识别号码（EIN）。
    1. 账户号码格式为：#######-##，最后两个字符为大写字母。
  3. 向Toast Payroll提供以下信息。最好截图或保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
    1. 预扣号码
    2. 扣税计划，也称为支付频率
      1. 如果未提供费率，Toast Payroll系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主费率。
  4. 如果客户尚未在Toast Payroll系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或发送给入职顾问。已经上线的客户应导航至设置 > 薪资 > 税务账户并添加适当的信息。


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如何注册 - 州失业

注意：在此州，客户在支付工资之前可能无法获得州失业雇主识别号（EIN）。客户有责任不仅在适用时申请EIN，还要将此信息提供给Toast Payroll。Toast Payroll系统将计算失业税负，Toast Payroll将在收到EIN之前尝试汇款。然而，没有EIN，客户可能会面临税务机关的潜在罚款、费用、罚金和利息。请按照以下说明进行注册。

 

  1. 在处理完第一次薪资后，通过乔治亚州劳动部网站在线注册。
  2. 客户通常在注册时会立即收到失业号码。这通常被称为乔治亚州SUTA雇主识别号（EIN）。
    1. 账户号码格式为：######-##。
  3. 向Toast Payroll提供以下信息。最好截图或保存为文档，并将其包含在您的电子邮件中：
    1. 失业账户号码（SUTA EIN）
    2. 失业税率
      1. 如果未提供费率，Toast Payroll系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主费率。
  4. 如果客户尚未在Toast Payroll系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或发送给入职顾问。已经上线的客户应导航至设置 > 薪资 > 税务账户并添加适当的信息。


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查找您的ID和费率 - 已注册

雇主识别号（EIN）将税务账户标识给州，并使Toast Payroll能够代表公司电子申报。Toast Payroll需要所得税扣缴账户号码和州失业税账户号码。未能提供此信息可能导致Toast Payroll无法汇出扣留的资金或代表公司提交报税表。可能会收取额外费用。请查看以下两个部分以获取如何查找信息的说明。


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所得税扣缴

如果您已经注册了乔治亚州SIT账户，州账户ID号码和存款计划通常可以通过以下方式找到：

 

账户号码格式为######-##，最后两个字符为大写字母。将您的雇主识别号码添加到Toast Payroll，并通过导航到设置 > 薪资 > 税务账户添加任何支付频率信息。

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失业税

如果您已经注册了乔治亚州SUTA账户，失业账户ID号码和税率通常可以通过以下方式找到：

 

乔治亚州账户号码格式为######-##。将您的雇主识别号码添加到Toast Payroll，并通过导航到设置 > 薪资 > 税务账户添加任何税率信息。


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失业税率

失业扣税率由州决定，并且每年可能会根据多种因素而变化。访问乔治亚州劳动部(GDOL)网站以获取有关乔治亚州失业扣税率计算的更多信息。


公司当前的失业税率可以在乔治亚州劳动部（GDOL）雇主门户网站上找到。选择页面右侧公司名称下的DOL账户号码，以加载包含公司当前税率的新页面。


更新的乔治亚州失业扣税税率信息可以添加到Toast Payroll，方法是导航到设置 > 工资 > 税务账户。


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将Toast链接为您的第三方管理员（TPA）

如果提供给Toast Payroll的雇主识别号码、公司地址和失业率与州注册的信息匹配，Toast Payroll将与相关机构完成TPA链接。终止与任何先前工资提供商的关系或TPA链接。


如果需要链接但无法完成，Toast Payroll将通知客户。在这种情况下，可能需要州提供的4位数PIN以完成链接。


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此内容仅供参考，不应视为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。  请联系律师或其他专业人士以获取建议。