Toast 薪资管理：马萨诸塞州的税务管理

上次更新时间：2026年8月5日 17:34

若要成功使用 Toast Payroll 和团队管理，请注册所有适用的税务账户，并将税务信息提供给 Toast Payroll。

许多税务管辖区不再接受账户信息处于 申请中 状态的电子申报和/或存款。如果未得到补救，客户可能会被主管机构处以罚款、利息费用和/或面临其他后果。

 

本文内容：

 

税务管理概述

此页面上的许多项目由贵公司在 Toast Payroll 税务中心进行维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未决任务并助力顺利完成季度税务申报。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您缴纳/申报税款的能力，这可能会导致贵公司面临经济处罚。访问 Toast Payroll：管理工资税以了解有关税务中心的全部信息。

 

在申请并收到您的州税务账号、缴税频率、失业率，或完成第三方管理员 (TPA) 关联后，请登录 Toast Payroll 并从左侧导航栏中选择 税务 。请在此处完成所有可用任务，包括 8655 表格、缺失的社会安全号码等。

 

如果您对工资税有任何疑问，请通过任何 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系我们的客户服务团队以获取帮助。

 

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Toast Payroll 在马萨诸塞州支持/缴纳的税款和表格

工资税责任主要取决于员工的工作地点和居住地。有关在 Toast Payroll 系统中分配工作税地点的更多信息，请参阅 Toast Payroll：查看和更新工作税地点。


州所得税 (SIT)

  • M-941 雇主预扣所得税申报表（月度或季度）
  • M-3 马萨诸塞州预扣所得税调节表（2 月 28 日截止）
  • 工资和税收报表（州 W-2）

 

州失业税 (SUTA)

  • WR-1 季度就业和工资明细报告（季度）


其他

 

所有员工的姓名、社会安全号码 (SSN)、总工资和应纳税工资均列在 Toast Payroll 完成的相关申报文件中。


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我们不申报的税种

请参阅我们不处理的税种，了解我们系统目前不支持的部分税种列表。


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在哪里可以找到 Toast Payroll 处理的税务申报副本

季度税务包可在 Toast Payroll 系统中的报告 > 税务申报下找到。这些报告通常在季度末后的第三个完整周提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资单的季度生成税务包。


注意：如果 Toast Payroll 系统中反映出客户账户信息缺失、错误或不完整，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。客户有责任确保及时向 Toast Payroll 提供所有必要的税务信息。税务申报提交副本并不保证申报已提交给相关机构或已被其接受。


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注册您的 ID - 预扣税和失业税

在州政府注册可建立您的税务账户，该账户由雇主识别号 (EIN)标识。此号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您汇款/申报的能力，这可能导致贵公司面临经济处罚。

马萨诸塞州所得税预扣注册和失业税注册是在不同的网站上进行的。请遵循以下两组说明，以便向相应的税务机构完成设置。工资单处理需要这两个账户 ID。

 

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您注册时需要的信息

  • 联邦雇主识别号码 (FEIN)
  • 法定企业名称和商业名称 (DBA)（如适用）
  • 企业结构（例如：有限责任公司、股份有限公司）
  • 实际地址和邮寄地址
  • 在马萨诸塞州首次支付工资的日期
  • 所有所有者、合伙人或高管的全名（名和姓）、社会保障号码以及居住地址
  • 预计每月预扣税额

 

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如何注册 - 所得税预扣

  1. 通过MassTaxConnect在马萨诸塞州税务局 (DOR) 在线注册。
    1. 请按照分步说明完成您的州预扣税账户申请。
  2. 客户通常在完成在线注册后立即收到马萨诸塞州预扣税账户号码。这通常被称为马萨诸塞州 SIT 雇主识别号码 (EIN)。
    1. 账户号码格式为：WTH-########-###（3 个字母，后跟 8 位数字，再后跟 3 位数字）。
  3. 请通过进入“税务账户”页面，经由设置 > 工资单 > 税务账户，向 Toast Payroll 提供以下信息：
    1. 预扣税账户号码
    2. 付款频率，也称为预扣税时间表
  4. 如果您尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。

 

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如何注册 - 州失业保险

注意：在此州，客户可能在支付工资之前无法收到州失业保险雇主识别号 (EIN)。客户不仅有责任在适用时申请 EIN，还有责任将此信息提供给 Toast Payroll 和团队管理。Toast Payroll 系统将计算失业税负债，Toast Payroll 和团队管理将尝试在收到 EIN 之前汇出资金。然而，如果没有 EIN，客户可能会面临税务机关的潜在罚款、费用、罚金和利息。请按照以下说明进行注册。

 

  1. 通过DUA 雇主注册门户在线向马萨诸塞州失业援助部 (DUA) 注册。
    1. 按照分步说明完成您的州失业税账户申请。
  2. 客户通常在完成在线注册后立即收到马萨诸塞州失业保险 (UI) 雇主账号。这通常被称为马萨诸塞州 SUTA 雇主识别号 (EIN)。
    1. 账号格式为：##-#####-#（8 位数字）。
  3. 请通过进入“税务账户”页面，经由设置 > 工资单 > 税务账户，向 Toast Payroll 提供以下信息：
    1. SUTA EIN（马萨诸塞州 UI 雇主账号）
    2. 失业税率，列为您的指定缴费率
    3. 如果未提供税率，Toast Payroll 系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
  4. 如果您尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。

 

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查找您的 ID 和税率 - 已注册

雇主识别号 (EIN)用于向州政府标识税务账户，并使 Toast Payroll 能够代表公司以电子方式提交申报表。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您汇款/申报的能力，这可能导致贵公司面临经济处罚。


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所得税预扣

如果您已经注册了马萨诸塞州所得税预扣账户，通常可以通过以下方式找到 EIN 和付款频率：

  • 访问 MassTaxConnect 并查看您的预扣税账户
  • 查看马萨诸塞州税务局 (DOR) 发送的通知
  • 致电马萨诸塞州 DOR，电话 (617) 887-6367


马萨诸塞州账户号码的格式通常为 WTH-########-###。将您的预扣税雇主识别号码以及任何缴费频率（年度、季度或月度）添加到 Toast Payroll，方法是 将其输入到“税务账户”页面，路径为 设置 > 工资单 > 税务账户。


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失业税

如果您已经注册了马萨诸塞州失业 (SUTA) 账户，通常可以通过以下方式找到失业账户 ID 号码和税率：


马萨诸塞州失业账户号码通常采用 ##-#####-# 格式。添加您的失业雇主识别号码 SUTA EIN 以及任何缴费频率或税率信息，方法是 进入“税务账户”页面，路径为 设置 > 工资单 > 税务账户。


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失业税率

失业预扣税率由州政府确定，并可能根据多种因素每年发生变化。访问 马萨诸塞州 DUA 雇主缴费网站 以获取有关马萨诸塞州失业预扣税率计算的更多信息。


更新后的马萨诸塞州失业预扣 税率信息应输入 到 Toast Payroll 中，方法是导航至 设置 > 工资单 > 税务账户。


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将 Toast 关联为您的工资税第三方管理人

将 Toast 关联为您的第三方管理人将确保我们能够及时存入和申报失业税，并完成季度申报表和修正案（如适用）。请按照此处的全部三组步骤操作，为您的失业、PFML 和预扣税账户提供第三方管理人访问权限。

 

马萨诸塞州失业账户

登录或创建马萨诸塞州失业援助部 (DUA) 的 失业服务雇主 账户。本网站要求用户设置双重身份验证。注意：DUA 已在 YouTube 上创建了一个视频教程，介绍如何关联 TPA 账户。

 

  1. 登录后，您将进入“摘要”页面。从顶部菜单中，选择其他服务。
  2. 在访问管理面板下，选择管理第三方管理员访问权限。
  3. 选择右上角的添加第三方管理员。
  4. 选择下一步。
  5. 在代理 ID字段中，输入 Strategy Execution Partners, LLC (dba Toast Payroll) 的代理 ID：100727.
  6. 选择下一步。
  7. 勾选雇主旁边的复选框，并将角色设置为申报工资报告和缴费。
    1. 注意：此角色也可能列为税务职能。选择您看到的任意一个即可。
  8. 针对“您是否要授予此第三方管理员执行福利费用抗辩或工资与离职邮件的权限？”这一问题，选择否。
  9. 选择下一步。
  10. 选择提交。

 

PFML 账户注册

为了让 Toast Payroll 代表您申报并缴纳此税款，您必须拥有一个已注册的带薪家庭与医疗假 (PFML) 账户，且该账户使用的联邦雇主识别号 (FEIN) 必须与您 Toast Payroll 账户上的号码一致。如果您尚未注册这两个号码中的任何一个，Toast 将无法代表您进行申报。

 

要使用您的 FEIN 注册 MA PFML 账户，请按照下方的分步说明操作，或观看此视频教程。

 

  1. 登录MassTaxConnect。
  2. 选择更多...选项卡，然后选择“访问”部分下的添加账户、新地点或新许可证链接，开始注册 PFML 账户。
  3. 选中“带薪医疗和家庭假”旁边的 复选框，然后选择 下一步。
  4. 在 输入首次工资单日期 字段中输入您的账户应开始的日期。如果您使用 DBA 名称和/或有单独的邮寄地址，请在 账户邮寄地址 部分下输入该信息。请回答您是否预计在日历年剩余时间内，您在马萨诸塞州的员工中，超过 50% 的人员是您在 IRS 1099-MISC 表格上报告服务付款的个人。根据您对这些问题的回答，可能会填充其他问题。如果您尚未进行或完成预扣税账户注册，系统将要求您通过勾选提供的复选框来确认您不需要预扣税账户。
  5. 完成后选择 下一步。
  6. 如果您有任何想要附加到账户请求的信息，可以进行添加。提交此请求并非强制要求。准备好处理此请求时，请选择 提交。

马萨诸塞州预扣税和带薪家庭假

授权 Toast Payroll 作为 MassTaxConnect 的第三方代理 (TPA)：

 

  1. 如果您尚未注册，请在 DOR 的 MassTaxConnect 系统中注册雇主账户。
  2. 请联系 Toast Payroll 客户服务部告知我们。
  3. Toast 将请求访问该账户。
  4. MassTaxConnect 将要求您确认我们的请求。批准来自 MassTaxConnect 的请求以完成设置。
  5. 选择 更多 选项卡。
  6. 从“第三方访问”面板中的“第三方”链接选择 查看访问请求。
  7. 为您想要的请求选择 批准/拒绝 链接。

 

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。请咨询律师或其他专业人士以获取建议。