Toast 薪资管理：明尼苏达州的税务管理

上次更新时间：2026年10月22日 15:11

要成功使用 Toast Payroll 和团队管理，请注册所有适用的税务账户，并将税务信息提供给 Toast Payroll。

许多税务管辖区不再接受账户信息处于 申请中 状态的电子申报和/或存款。如果未得到补救，客户可能会被主管机构处以罚款、利息费用和/或面临其他后果。

 

本文内容：

 

税务管理概述

此页面上的许多项目均由贵公司在 Toast 薪资税务中心进行维护。我们强烈建议您每季度至少访问此页面一次，以便完成未决任务并助力顺利完成季度税务申报。若未能提供此信息，可能会影响 Toast 薪资系统代表贵公司进行汇缴/申报的能力，并可能导致贵公司面临经济处罚。访问 Toast 薪资：管理薪资税以全面了解税务中心。

 

在申请并收到您的州税务账号、缴税频率、失业率，或完成第三方管理员 (TPA) 关联后，请登录 Toast 薪资 并从左侧导航栏中选择 税务 。在此完成任何可用任务，包括 8655 表格、缺失的社会安全号码等。（如果您在屏幕左侧没有看到 税务，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast 薪资导航栏。）

 

如果您对薪资税有任何疑问，请通过任何 Toast 薪资页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系我们的客户服务团队以获取帮助。

 

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Toast 薪资系统支持/代缴的明尼苏达州税种和表格

薪资税责任在很大程度上取决于员工的工作地点和居住地。有关在 Toast 薪资系统中分配工作税务地点的更多信息，请参阅 Toast 薪资：查看和更新工作税务地点。


州所得税 (SIT)

  • MW-1 明尼苏达州季度预扣税申报表（通过 e-Services 电子申报）
  • MW-3 明尼苏达州雇主年度税务和工资明细报告（1 月 31 日截止）
  • 工资和税务报表（州 W-2）

 

州失业税 (SUTA)

  • 季度失业保险 (UI) 工资明细报告（通过 UIMN 雇主门户网站电子申报）


其他

 

所有员工的姓名、社会安全号码 (SSN)、总工资和应纳税工资均列在 Toast Payroll 完成的相关申报文件中。


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我们不申报的税种

请参阅我们不处理的税种，获取我们系统目前不支持的部分税种列表。


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在哪里查找 Toast Payroll 处理的税务申报副本

季度税务包可在 Toast Payroll 系统中的报告 > 税务申报下找到。当您在 Toast Payroll 中选择报告时，您应该会看到一个以payroll.toasttab.com开头的 URL。访问在 Toast Web 中导航 Toast Payroll以了解新的 Toast Payroll 导航如何工作。

 

这些报告通常在季度末后的第三个完整周提供。Toast Payroll 仅会为客户在 Toast Payroll 系统中积极处理工资单的季度生成税务包。


注意：如果 Toast Payroll 系统中反映出客户账户信息缺失、错误或不完整，Toast Payroll 可能无法完成和/或提交税务申报。客户有责任确保及时向 Toast Payroll 提供所有必要的税务信息。税务申报副本并不能保证申报已提交给相关机构或已被其接受。


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注册您的 ID - 预扣税和失业税

在州政府注册可建立您的税务账户，该账户由雇主识别号 (EIN)标识。此号码使 Toast Payroll 能够代表您进行电子申报。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您汇缴/申报的能力，这可能导致贵公司面临经济处罚。

明尼苏达州所得税预扣注册和失业税注册是在不同的网站上进行的。请遵循下方的两组说明，以完成各税务机构的设置。薪资发放需要这两个账户 ID。

 

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您注册所需的信息

  • 联邦雇主识别号 (FEIN)
  • 法定企业名称和商业名称 (DBA)（如适用）
  • 企业结构（例如：有限责任公司、股份有限公司）
  • 实际地址和邮寄地址
  • 在明尼苏达州首次支付工资的日期
  • 所有所有者、合伙人或高管的全名（名和姓）、社会安全号码及居住地址
  • 预计每月预扣税额

 

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如何注册 - 所得税预扣

  1. 通过e-Services在明尼苏达州税务局在线注册。
    1. 请按照分步说明完成您的州预扣税账户申请。
  2. 客户通常在在线完成注册后立即收到明尼苏达州税务识别号。这通常被称为明尼苏达州 SIT 雇主识别号 (EIN)。
    1. 账户号码格式为：#######（7 位数字）。
  3. 请通过在“税务账户”页面中输入，经由设置 > 薪资 > 税务账户将以下信息提供给 Toast Payroll：
    1. 预扣税账户号码
    2. 付款频率，也称为预扣税时间表
    3. 注意：如果您在屏幕左侧没有看到设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。
  4. 如果您尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。

 

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如何注册 - 州失业保险

注意：在该州，客户可能在支付工资之前无法收到州失业保险雇主识别号 (EIN)。客户不仅有责任在适用时申请 EIN，还有责任将此信息提供给 Toast Payroll 和团队管理。Toast Payroll 系统将计算失业税负债，Toast Payroll 和团队管理将尝试在收到 EIN 之前汇出资金。然而，如果没有 EIN，客户可能会面临税务机关的潜在罚款、费用、罚金和利息。请按照以下说明进行注册。

 

  1. 通过 UIMN 雇主账户注册门户 在线注册明尼苏达州失业保险 (UI) 项目。
    1. 请按照分步说明完成您的州失业税账户申请。
  2. 客户通常在完成在线注册后立即收到明尼苏达州失业保险雇主账号。这通常被称为明尼苏达州 SUTA 雇主识别号 (EIN)。
    1. 账号格式为 ########（8 位数字）。
  3. 请通过在“税务账户”页面中输入，经由设置 > 薪资 > 税务账户将以下信息提供给 Toast Payroll：
    1. SUTA EIN（明尼苏达州失业保险雇主账号）
    2. 失业税率，列为您的指定缴费率
    3. 如果未提供税率，Toast Payroll 系统将对客户的账户设置应用州指定的新雇主税率。
    4. 注意：如果您在屏幕左侧没有看到设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。
  4. 如果您尚未在 Toast Payroll 系统中上线，则应在入职平台中输入此信息或将其发送给入职顾问。

 

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查找您的 ID 和税率 - 已注册

雇主识别号 (EIN)用于向州政府标识税务账户，并使 Toast Payroll 能够代表公司以电子方式提交申报表。未能提供此信息可能会影响 Toast Payroll 代表您汇缴/申报的能力，这可能导致贵公司面临经济处罚。


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所得税预扣

如果您已经注册了明尼苏达州所得税预扣账户，通常可以通过以下方式找到 EIN 和付款频率：

  • 访问 Minnesota e-Services 并查看您的预扣税账户
  • 查看明尼苏达州税务局发送的通知
  • 致电明尼苏达州税务局，电话 (651) 282-9999 或 1-800-657-3594


明尼苏达州账户号码通常为 ####### 格式。将您的预扣税雇主识别号以及任何付款频率（年度、季度或月度）添加到 Toast Payroll，方法是 将其输入到“税务账户”页面，路径为 设置 > 薪资 > 税务账户。如果您在屏幕左侧没有看到 设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。


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失业税

如果您已经注册了明尼苏达州失业 (SUTA) 账户，通常可以通过以下方式找到失业账户 ID 号码和税率：


明尼苏达州失业账户号码通常为 ######## 格式。 添加您的失业雇主识别号 SUTA EIN 以及任何付款频率或税率信息，方法是 将其输入到“税务账户”页面，路径为 设置 > 薪资 > 税务账户。如果您在屏幕左侧没有看到 设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。


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失业税率

失业预扣税率由州政府确定，并可能根据多种因素每年发生变化。明尼苏达州的新雇主税率因行业（NAICS 分类）而异。访问 明尼苏达州 UI 新雇主税率网站 以获取有关明尼苏达州失业预扣税率计算的更多信息。


更新后的明尼苏达州失业预扣 税率信息应输入 到 Toast Payroll 中，方法是导航至 设置 > 薪资 > 税务账户。如果您在屏幕左侧没有看到 设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。


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将 Toast 关联为您的薪资税第三方管理员

将 Toast 关联为您的第三方管理员将确保我们能够及时存入和申报失业税，并完成季度申报表和修正案（如适用）。

 

明尼苏达州失业账户

  1. 登录 UIMN 雇主自助服务系统。
  2. 在“雇主主页”下，选择 账户维护。
  3. 在“账户维护主页”下，选择 代理授权。
  4. 选择 新建。
  5. 找到代理 ID。输入 AG005221 并选择 下一步。注意：Toast Payroll 将显示名称“Strategy Execution Partners LLC”。
  6. 接下来，输入 生效开始日期（今天）。
  7. 将生效结束日期留空。
  8. 选择 完成。我们听说接下来的部分可能会比较棘手。请务必 分配所有三个角色。
  9. 在“可用角色”部分，为 Toast 选择以下三个要执行的角色：
    1. 账户维护，更新并提交
    2. 税务缴纳，更新并提交
    3. 工资明细，更新并提交
  10. 选择 保存。
  11. 在“已分配角色”部分，找到 账户维护，更新并提交。在“修改”下，为此角色选择 分配雇主报告单位。
  12. 在“选择雇主报告单位”部分，选择 如果分配的角色适用于所有雇主报告单位，请勾选此框。
  13. 选择 添加，然后选择 保存。
  14. 选择 上一步。现在对 税务缴纳更新与提交 和 工资明细更新与提交 重复执行第 11 到 13 步。
  15. 完成后，选择 更新 以完成该流程。

明尼苏达州预扣税账户

要在线访问您的账户，每位雇主必须批准我们提出的 TPA 访问请求。请按照以下步骤完成此任务：

 

  1. 登录 MN e-Services 网站 或注册为新用户。
  2. 从主页中，选择 管理我的个人资料。
  3. 选择 设置与其他企业的访问权限。
  4. 选择 批准对您账户的待处理第三方访问请求。
  5. 使用 允许访问 下拉菜单，选择 是。
  6. 选择这些 访问类型 并选择 下一步：
    1. 申报
    2. 支付

 

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他任何专业建议。请咨询律师或其他专业人士以获取建议。