Toast Payroll：没有社会安全号码或持有个人纳税识别号码的团队成员

在本文中：

• 在Toast Payroll中支付团队成员
• 持有个人纳税识别号码（ITIN）的团队成员
• 持有临时工作签证的团队成员
• 在哪里寻找指导和建议
• 没有社会安全号码或持有ITIN的团队成员常见问题
  • 我可以输入团队成员的ITIN或将其保存到他们的个人资料中以替代社会安全号码吗？
  • 如果我通过Toast Payroll支付没有社会安全号码的个人，会发生什么？
  • 如果我的团队成员（a）缺少社会安全号码或（b）有ITIN，Toast会向政府报告吗？
  • 我应该对没有社会安全号码的团队成员做什么？
  • 如果我的团队成员在Toast Payroll系统中缺少社会安全号码，我该怎么办？
  • 我们如何处理被驱逐团队成员的W-2表格？

在Toast Payroll中支付团队成员

有多种方法可以配置工人的个人资料。支付小时工的两种更受欢迎的方法是：

• W-2员工:在基本信息步骤（步骤1）中，选择员工（W-2）以设置您要添加的团队成员类型是什么？，如果您希望他们获得W-2工资。请注意该员工的情况：
  • 任何拥有社会安全号码（SSN）的人都可以领取W-2工资，包括持绿卡者。要在Toast Payroll中为拥有W-2工资的团队成员报税，他们的SSN必须在其个人资料中列出。
  • Toast会为在一年内获得W-2工资的任何个人提交季度税务申报表。大多数税务机构要求SSN以成功提交工资税申报表。
  • 如果团队成员在获得W-2工资时没有输入SSN，税务机构可能会拒绝工资税申报。在Toast Payroll中了解更多信息：社会安全号码（SSN）信息政策。
• 1099独立承包商:此方法要求您在1099新员工流程的第一步中选择承包商（1099）。
  • 这些个人不需要在Toast Payroll中输入他们的SSN。
  • 虽然独立承包商可以通过Toast Payroll获得报酬，但我们不将他们包括在贵公司的季度工资税申报中（我们不发放1099表格）。他们将负责年终的税务申报。在Toast Payroll中了解更多信息：管理1099承包商。
  • 如果团队成员在日历年内为您的公司领取了W-2工资，他们不能在之后被配置为1099承包商。

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拥有个人税号（ITIN）的团队成员

如果个人没有或不符合申请社会安全号码（SSN）的条件，他们可能会拥有个人纳税人识别号码（ITIN）。ITIN代表个人纳税人识别号码，是一个九位数的号码，始终以9开头。

• ITIN由美国国税局（IRS）发放给需要拥有美国纳税人识别号码但没有或不符合申请社会安全局（SSA）SSN条件的个人。
• ITIN被美国国税局用于允许具有联邦税务目的的个人提交个人税务申报表、被包含在他人的申报表中或接收税款退款。
• ITIN不被社会安全局（SSA）或州或地方机构使用，除了联邦税务报告外没有其他用途。

ITIN不：

• 授权在美国工作，
• 提供社会安全福利的资格，或
• 使受抚养人符合获得所得税抵免的资格。
• 了解更多信息来自美国国税局。

Toast Payroll遵循税务机构对工资税申报的要求。由于ITIN不是用于工资税申报的识别号码，因此目前没有地方可以输入它。

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持临时工作签证的团队成员

Toast Payroll可以配置为以W-2员工或1099承包商的身份支付持临时工作签证（如J-1、H-2B、L-1和EB-3）的员工。通常持工作签证的员工会获得SSN，因此可以获得W-2工资。

如果您决定某位获得W-2工资的员工应免于某些税款，HR+用户可以通过导航到他们的个人资料 > 就业 > 定期 > 税务 > 设置来更改团队成员的个人税务设置。在这里，选择他们免于的税款并选择保存。

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在哪里可以找到关于SSN和ITIN的指导和建议

Toast Payroll无法提供关于员工文件、工作授权、工人分类（W-2与1099）或确保遵守劳动和税法的指导或建议。但是，有几个可供您使用的资源：

• 美国国税局网站
• 社会保障局（SSA）网站
• Toast HR工具包，由Mineral提供的人力资源服务
• 您所在州的税务部门和机构，大多数链接在Toast Payroll中：注册州税账户
• 注册会计师或税务专业人士

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没有社会安全号码或有ITIN的团队成员常见问题

我可以输入团队成员的ITIN或将其保存到他们的个人资料中以替代社会安全号码吗？

Toast Payroll中的社会安全号码字段只接受有效的社会安全号码。

如果持有ITIN的个人符合独立承包商（不是W-2员工）的资格，他们可以通过Toast Payroll以1099收入的方式获得报酬。请记住，如果您在Toast Payroll中没有待满整年，您无法在年中将团队成员的身份从W-2员工更改为独立承包商。 如果您需要帮助更改员工的身份，请联系客户服务团队。

如果您确实雇佣了没有社会安全号码的员工，您可能希望联系律师或其他持牌专业人士以获取针对您情况的建议。您有责任遵守所有适用的法律和法规。

如果我通过Toast Payroll支付给没有社会安全号码的个人，会发生什么？

Toast Payroll系统允许您支付没有社会安全号码的W-2员工，假设该号码将在当前季度的稍后时间输入。系统将继续通过税务中心标记缺失的社会安全号码和其他重要的申报信息。

如果您错误地支付给没有社会安全号码的员工W-2工资，请联系律师或其他持牌专业人士以获取针对您情况的建议。您有责任遵守所有适用的法律和法规。

持续缺乏有效的社会安全号码可能导致税务申报被拒绝或不完整，可能会导致税务机构的罚款，这将由您负责。在 Toast Payroll中了解更多信息：社会安全号码（SSN）信息政策。

如果我的团队成员缺少社会安全号码（SSN）或有个人纳税识别号码（ITIN），Toast Payroll会向政府报告吗？

Toast会通知雇主缺失的信息，并向相关机构提交报表。某些州接受缺少SSN的报表，以及按照机构特别指定的方式填写的报表。其他州不允许为缺少SSN的员工提交报表，我们的系统不支持ITIN。 在Toast Payroll中获取更多信息：社会安全号码（SSN）信息政策。Toast Payroll不会向政府发送除工资和税务报告所需的报表以外的任何报告。

对于没有SSN的团队成员，我该怎么办？

• • • 如果您雇佣了一位没有SSN的团队成员，您可能希望联系律师或其他持证专业人士，以获取针对您具体情况的建议。
    • 如果团队成员在Toast Payroll系统中没有记录有效的SSN，则该团队成员可能不会被包含在税务申报中。阅读Toast Payroll：查看缺失数据以获取有关处理缺失税务信息的更多详细信息。

如果团队成员在Toast Payroll中缺少SSN，我该怎么办？

• • • 如果团队成员在Toast Payroll中没有记录有效的SSN，则该人员可能不会被包含在税务申报中。阅读Toast Payroll：查看缺失数据以获取有关处理缺失税务信息的更多详细信息。
    • 没有SSN的团队成员可以申请从社会安全局获取一个。
    • 在这些州中，缺少SSN的团队成员的失业工资将不会被包含在失业（SUTA）税务申报中。

我们如何处理可能不再在美国且不再受雇于贵公司的团队成员的W-2表格？

• • • Toast将在年底为任何有W-2工资的团队成员生成W-2表格。
    • 如果团队成员不再为您的企业工作，请在Toast Payroll中将其标记为终止。
    • 您将能够在年底通过您的Toast Payroll账户数字访问员工的W-2表格，无论团队成员的就业状态如何。
    • 更多信息可以在Toast Payroll中找到：管理W-2表格体验。

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本文仅供参考，不应被视为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。 请联系律师或其他专业人士以获取建议。